| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2095 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 600.000,00 | 482.478,28 | 482.478,28 | 482.478,28 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 120.000,00 | 50.573,58 | 50.573,58 | 41.735,64 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 | 9.172,03 | 9.172,03 | 9.172,03 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 960,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 492.649,58 | 489.138,08 | 477.243,57 | 445.227,78 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 455.019,97 | 455.019,97 | 435.825,47 | 407.536,68 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 8.026,93 | 8.026,90 | 7.526,90 | 6.997,32 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 6.026,38 | 6.026,38 | 6.026,38 | 6.026,38 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 32.589,99 | 32.589,99 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.735.332,85 | 1.534.045,21 | 1.500.866,21 | 1.431.134,11 |
