Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 416 |
31/01/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
1.454,96 |
1.454,96 |
1.454,96 |
| 423 |
31/01/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
1.089,68 |
1.089,68 |
1.089,68 |
| 1086 |
25/02/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
1.454,96 |
1.454,96 |
1.454,96 |
| 1098 |
25/02/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
3.844,65 |
3.844,65 |
3.844,65 |
| 1981 |
27/03/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
1.454,96 |
1.454,96 |
1.454,96 |
| 1996 |
27/03/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
4.559,34 |
4.559,34 |
4.559,34 |
| 2967 |
29/04/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
1.454,96 |
1.454,96 |
1.454,96 |
| 2984 |
29/04/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
4.675,34 |
4.675,34 |
4.675,34 |
| 3929 |
28/05/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
1.454,96 |
1.454,96 |
0,00 |
| 3945 |
28/05/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
2.964,01 |
2.964,01 |
0,00 |
| 5098 |
26/06/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
1.454,96 |
1.454,96 |
0,00 |
| 5112 |
26/06/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
2.964,01 |
2.964,01 |
0,00 |
| Sub-total |
28.826,79 |
28.826,79 |
19.988,85 |
| Total |
28.826,79 |
28.826,79 |
19.988,85 |
