| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 1188 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 36.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 180.000,00 | 90.977,29 | 89.581,74 | 82.862,07 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 147.368,48 | 36.194,42 | 36.194,42 | 33.114,83 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 10.000,00 | 3.163,04 | 3.163,04 | 1.273,97 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | 2.685,00 | 2.685,00 | 2.685,00 |
| TOTAL | 425.503,48 | 133.119,75 | 131.724,20 | 120.035,87 |
