Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1441 |
07/03/2025 |
ODIL CONCEICAO GOMES DA SILVA MEI |
1.599,00 |
1.599,00 |
1.599,00 |
| 2754 |
23/04/2025 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
1.900,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3458 |
12/05/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
524,31 |
524,31 |
524,31 |
| 3459 |
12/05/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
112,32 |
112,32 |
112,32 |
| 3460 |
12/05/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
177,86 |
177,86 |
177,86 |
| 3461 |
12/05/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
244,09 |
244,09 |
244,09 |
| 3462 |
12/05/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
199,36 |
199,36 |
199,36 |
| 3463 |
12/05/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
129,83 |
129,83 |
129,83 |
| 3464 |
12/05/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
56,69 |
56,69 |
56,69 |
| 3465 |
12/05/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
174,44 |
174,44 |
174,44 |
| 3546 |
13/05/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
916,79 |
916,79 |
916,79 |
| 4193 |
30/05/2025 |
HENRY VINCENZI BATISTA TRANSPORTES LTDA ME |
1.540,03 |
1.540,03 |
1.540,03 |
| 4935 |
25/06/2025 |
DENTAL GORGES LTDA |
8.870,30 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
16.445,02 |
5.674,72 |
5.674,72 |
| Total |
16.445,02 |
5.674,72 |
5.674,72 |
