Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1441 |
07/03/2025 |
ODIL CONCEICAO GOMES DA SILVA MEI |
1.599,00 |
1.599,00 |
1.599,00 |
| 2754 |
23/04/2025 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
1.900,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3458 |
12/05/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
524,31 |
524,31 |
524,31 |
| 3459 |
12/05/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
112,32 |
112,32 |
112,32 |
| 3460 |
12/05/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
177,86 |
177,86 |
177,86 |
| 3461 |
12/05/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
244,09 |
244,09 |
244,09 |
| 3462 |
12/05/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
199,36 |
199,36 |
199,36 |
| 3463 |
12/05/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
129,83 |
129,83 |
129,83 |
| 3464 |
12/05/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
56,69 |
56,69 |
56,69 |
| 3465 |
12/05/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
174,44 |
174,44 |
174,44 |
| 3546 |
13/05/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
916,79 |
916,79 |
916,79 |
| 4193 |
30/05/2025 |
HENRY VINCENZI BATISTA TRANSPORTES LTDA ME |
1.540,03 |
1.540,03 |
1.540,03 |
| 4935 |
25/06/2025 |
DENTAL GORGES LTDA |
8.870,30 |
8.870,30 |
8.870,30 |
| 6543 |
29/07/2025 |
SOLCLEAN |
8.613,75 |
8.392,96 |
8.392,96 |
| 6736 |
04/08/2025 |
ODIL CONCEICAO GOMES DA SILVA MEI |
2.804,00 |
2.804,00 |
2.804,00 |
| 7902 |
02/09/2025 |
MAGBA ECOMMERCE LTDA |
5.729,44 |
5.729,44 |
5.729,44 |
| 7934 |
04/09/2025 |
ODIL CONCEICAO GOMES DA SILVA MEI |
2.940,00 |
2.940,00 |
2.940,00 |
| 7940 |
05/09/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
2.121,86 |
2.121,86 |
2.121,86 |
| 8134 |
11/09/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
1.437,87 |
1.437,87 |
1.437,87 |
| 8135 |
11/09/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
544,99 |
544,99 |
544,99 |
| Sub-total |
40.636,93 |
38.516,14 |
38.516,14 |
