| Exercício: 2026 |
| Projeto / Atividade: 1089 - PROGRAMA FMASIGDBF | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 4.620,00 | 4.590,00 | 4.590,00 | 4.590,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 23.580,00 | 1.376,01 | 1.376,01 | 1.376,01 | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 21.020,00 | 970,00 | 970,00 | 27,95 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 47.492,88 | 38.132,40 | 33.529,00 | 21.497,02 | |
| TOTAL | 97.732,88 | 45.068,41 | 40.465,01 | 27.490,98 | |
