| Exercício: 2026 |
| Projeto / Atividade: 1089 - PROGRAMA FMASIGDBF | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 26.580,00 | 1.376,01 | 240,15 | 240,15 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.492,88 | 5.397,00 | 5.397,00 | 5.397,00 |
| TOTAL | 35.642,88 | 6.773,01 | 5.637,15 | 5.637,15 |
