| Exercício: 2026 |
| Projeto / Atividade: 1089 - PROGRAMA FMASIGDBF | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 4.920,00 | 4.830,00 | 4.830,00 | 4.590,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 17.701,72 | 2.334,51 | 2.334,51 | 1.376,01 | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 2.430,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 46.745,02 | 38.132,40 | 33.529,00 | 33.529,00 | |
| TOTAL | 72.636,74 | 47.676,91 | 43.073,51 | 41.875,01 | |
