| Exercício: 2026 |
| Projeto / Atividade: 1089 - PROGRAMA FMASIGDBF | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 9.580,00 | 1.376,01 | 1.319,31 | 1.319,31 | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 22.492,88 | 21.169,37 | 5.397,00 | 5.397,00 | |
| TOTAL | 35.642,88 | 22.545,38 | 6.716,31 | 6.716,31 | |
