| Exercício: 2026 |
| Projeto / Atividade: 1089 - PROGRAMA FMASIGDBF | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 6.530,00 | 2.940,00 | 2.940,00 | 2.940,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 25.580,00 | 1.376,01 | 1.376,01 | 1.376,01 | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 6.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 21.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 47.492,88 | 34.411,35 | 6.993,00 | 6.993,00 | |
| TOTAL | 106.642,88 | 38.727,36 | 11.309,01 | 11.309,01 | |
