Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0001 - RESTITUIÇAO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS |
328.980,27 |
234.014,92 |
234.014,92 |
234.014,92 |
| 0002 - PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL |
4.279.661,12 |
4.279.661,12 |
3.455.959,38 |
3.455.959,38 |
| 0003 - PAGAMENTO DO PASEP |
1.048.713,38 |
1.046.676,44 |
865.380,72 |
797.734,47 |
| 0004 - SENTENÇAS JUDICIAIS |
1.129.460,65 |
1.122.413,75 |
857.913,99 |
780.486,13 |
| 0005 - AMORTIZAÇAO DA DIVIDA COM O RPPS |
1.253.862,12 |
1.253.862,12 |
1.137.946,66 |
1.137.946,66 |
| 0006 - PASSIVO ATUARIAL |
1.932.479,84 |
1.932.365,09 |
1.167.203,93 |
838.156,88 |
| 0099 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
0,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1012 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1041 - PIM-PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR |
124.607,63 |
47.772,58 |
47.577,58 |
45.130,38 |
| 1056 - PRODUÇÃO DE PROTESES DENTARIAS - AÇÕES DE SAÚDE BUCAL |
29.475,96 |
25.928,40 |
22.158,80 |
21.620,80 |
| 1075 - INFRAESTRUTURA ESPORTIVA |
51.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1080 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CADASTRO ÚNICO - SUAS |
50.581,82 |
32.165,36 |
32.166,58 |
32.009,97 |
| 1087 - REFORMA DO ESF DR. WILMAR SCHIMITT-MP 1253/2024 |
64.197,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1089 - PROGRAMA FMASIGDBF |
72.636,74 |
47.676,91 |
43.073,51 |
41.875,01 |
| 1090 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS |
51.000,00 |
42.555,40 |
42.555,40 |
42.555,40 |
| 1092 - HABITAÇÃO POPULAR |
1.675.000,00 |
1.665.000,00 |
304.586,23 |
304.586,23 |
| 1103 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PAVILHÕES COMUNITÁRIOS |
188.420,43 |
1.420,43 |
1.025,13 |
612,35 |
| 1110 - PROGRAMA FEAS |
40.611,33 |
16.047,56 |
16.047,56 |
9.434,50 |
| 1114 - PISO GAUCHO REGULAR |
50.000,00 |
6.205,26 |
6.205,26 |
3.021,08 |
| 1115 - AVANÇAR MAIS SUAS PORT. N° 182/2025 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
| 1116 - TERMO CONVÊNIO 2968/2025 |
90.000,00 |
44.580,00 |
44.580,00 |
44.580,00 |
| 1148 - PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - POSC |
2.539.366,22 |
2.301.679,64 |
1.929.050,53 |
1.732.581,11 |
| 1168 - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL |
34.463,69 |
13.959,72 |
13.959,72 |
13.959,72 |
| 1188 - ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF |
638.486,70 |
383.450,17 |
339.891,53 |
334.159,94 |
| 1194 - AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA HABITAÇÃO POPULAR |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1197 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FUNDEB |
717.837,24 |
47.598,65 |
39.830,00 |
39.830,00 |
| 1202 - REFORMA PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÃO ARMIDIO BERTANI PROPOSTA 028942/2025 |
1.584.114,59 |
431.499,59 |
430.409,61 |
241.959,13 |
| 2002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
76.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA |
371.731,02 |
349.582,22 |
311.461,04 |
298.751,27 |
| 2005 - MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO |
191.959,57 |
191.930,41 |
191.930,41 |
191.930,41 |
| 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
1.401.032,53 |
1.129.460,38 |
1.045.345,67 |
891.389,52 |
| 2008 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE |
10.200,00 |
5.371,23 |
4.408,04 |
4.408,04 |
| 2009 - MANUTENÇÃO DAS LICENÇAS-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE |
155.158,62 |
89.110,31 |
76.999,94 |
36.981,29 |
| 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO |
295.202,63 |
219.100,21 |
218.330,21 |
207.234,60 |
| 2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR |
76.000,07 |
38.310,11 |
38.310,11 |
38.310,11 |
| 2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
2.996.725,80 |
2.591.329,04 |
2.510.348,14 |
2.491.165,91 |
| 2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE E PATRIMÔNIO |
66.189,23 |
65.985,23 |
64.971,23 |
64.971,23 |
| 2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO |
37.032,50 |
10.703,96 |
9.659,46 |
9.162,28 |
| 2019 - PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF |
165.285,52 |
151.187,70 |
149.326,36 |
149.326,36 |
| 2020 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO E ENGENHARIA |
69.058,34 |
55.988,79 |
54.966,79 |
54.516,79 |
| 2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PIM - ASPS |
21.228,78 |
15.128,78 |
15.128,78 |
15.128,78 |
| 2026 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA |
1.482.715,67 |
1.250.799,76 |
1.240.120,71 |
1.223.580,81 |
| 2027 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL |
133.995,16 |
133.995,16 |
103.371,29 |
103.282,54 |
| 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAMU - ASPS |
1.008.689,84 |
817.244,92 |
817.244,92 |
817.244,92 |
| 2029 - AEE-MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO |
1.157,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2031 - PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2032 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL |
626.930,70 |
626.906,27 |
551.590,19 |
529.367,92 |
| 2034 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
412.009,42 |
398.505,26 |
380.421,71 |
373.130,06 |
| 2035 - SAMU BASICO ESTADUAL |
780.408,56 |
128.577,88 |
125.707,88 |
123.841,49 |
| 2036 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO INSPEÇAO SANITARIA |
177.260,00 |
136.819,90 |
136.819,90 |
136.819,90 |
| 2038 - EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL |
39.780,00 |
23.402,65 |
20.344,82 |
20.344,82 |
| 2039 - TRANSPORTES DA SMS-MANUTENÇÃO |
1.186.266,50 |
768.734,14 |
768.734,14 |
768.734,14 |
| 2040 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE |
355,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2041 - MANUT DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM TEA |
686.051,33 |
403.681,42 |
403.681,42 |
402.245,17 |
| 2042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
2.228.327,99 |
1.854.465,55 |
1.786.915,06 |
1.775.884,46 |
| 2044 - MANUTENÇÃO DO INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL |
127.266,64 |
121.421,84 |
88.121,84 |
86.371,84 |
| 2048 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
116.140,70 |
25.285,43 |
17.693,02 |
15.705,61 |
| 2049 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - PNATE |
102,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2050 - PROGRAMA FMASSCFV |
156.434,27 |
117.242,64 |
116.707,37 |
116.707,37 |
| 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS - MDE 20 |
2.989.918,81 |
2.665.050,07 |
2.382.471,27 |
2.374.272,93 |
| 2055 - PROGRAMA FMASPBVIII |
41.230,45 |
36.691,11 |
35.276,11 |
35.276,11 |
| 2056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 20 |
3.374.496,44 |
2.927.367,49 |
2.878.774,17 |
2.870.026,16 |
| 2057 - MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES ÉTNICOS-RACIAIS E INDIGENAS - MDE - 20 |
15.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - MDE |
5.099.189,58 |
4.270.366,27 |
3.536.290,21 |
3.522.857,45 |
| 2060 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
4.890,00 |
4.890,00 |
4.890,00 |
4.890,00 |
| 2061 - PROGRAMA FMASIGD-SUAS |
13.153,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLA MUNICIPAL - MDE |
359.300,25 |
323.973,34 |
323.973,34 |
323.973,34 |
| 2063 - BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA |
5.592.070,48 |
3.387.144,43 |
3.378.694,38 |
3.367.235,09 |
| 2064 - ATENÇÃO BASICA/OFICINA TERAPEUTICA/REDE BEM CUIDAR |
898.518,99 |
620.026,18 |
606.861,20 |
582.379,61 |
| 2065 - MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES - MDE |
47.053,76 |
20.381,75 |
20.249,15 |
20.249,15 |
| 2066 - MANUTENÇÃO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM |
5.190,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2067 - MANUTEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - PRÉ ESCOLA |
51.000,00 |
49.465,17 |
41.012,12 |
41.012,12 |
| 2070 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE |
6.732,00 |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2071 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
1.873.861,88 |
1.826.361,70 |
1.817.800,35 |
1.817.800,35 |
| 2072 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC |
440.037,02 |
83.879,64 |
83.879,64 |
79.520,13 |
| 2073 - MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA/FUNDEB |
1.265.869,67 |
23.217,75 |
23.217,75 |
23.217,75 |
| 2075 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO |
623.072,10 |
509.186,65 |
471.247,05 |
450.377,91 |
| 2076 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL |
140.523,36 |
75.043,86 |
73.827,23 |
73.827,23 |
| 2077 - CRECHES-MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO- |
137.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2078 - ENSINO FUNDAMENTAL-MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO |
204.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2082 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - PRÉ ESCOLA |
22.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2085 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
1.478.730,96 |
1.164.934,90 |
727.987,27 |
726.828,24 |
| 2086 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA E MUSEU |
2.040,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2087 - MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E CORAIS MUNICIPAIS |
71.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
696.535,98 |
553.460,58 |
507.602,97 |
503.295,38 |
| 2091 - MANUT DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - ASPS |
116.211,44 |
92.879,87 |
92.879,87 |
92.879,87 |
| 2093 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS |
153.000,00 |
30.000,00 |
26.200,00 |
22.400,00 |
| 2095 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
2.171.287,60 |
1.867.484,76 |
1.815.918,93 |
1.770.082,68 |
| 2096 - PAVIMENTAÇÃO DO PONTÃO DO BUTIÁ |
92.875,16 |
57.217,12 |
57.217,12 |
57.217,12 |
| 2098 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
4.670.904,58 |
4.089.356,78 |
4.066.356,78 |
3.918.087,14 |
| 2099 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO |
115.737,61 |
115.736,70 |
115.736,70 |
114.036,70 |
| 2100 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
2.545.116,20 |
2.450.281,47 |
2.319.421,38 |
2.145.474,15 |
| 2102 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
1.051.589,73 |
702.333,57 |
571.518,38 |
525.790,37 |
| 2103 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL |
56.568,67 |
51.261,25 |
42.234,66 |
33.944,16 |
| 2104 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
885.193,24 |
816.665,34 |
665.772,72 |
663.154,66 |
| 2109 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
3.241.531,30 |
2.834.387,78 |
2.678.902,87 |
2.637.689,21 |
| 2112 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
1.200.558,73 |
913.830,77 |
907.198,99 |
907.198,99 |
| 2115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
173.662,20 |
112.382,85 |
112.053,45 |
112.053,45 |
| 2119 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES |
80.269,93 |
60.000,00 |
60.000,00 |
57.500,00 |
| 2120 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. GERARDO BARBOSA |
2.627.717,27 |
2.316.648,11 |
2.316.648,11 |
2.316.648,11 |
| 2125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. RENE BACCIN |
941.099,33 |
644.356,45 |
644.356,45 |
644.356,45 |
| 2126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - LUIZ DRUM |
192.461,93 |
130.288,73 |
130.288,73 |
128.975,98 |
| 2127 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. WILMAR SCHIMITT |
1.639.278,89 |
1.181.378,15 |
1.181.423,43 |
1.181.378,15 |
| 2128 - MANUT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.481.844,66 |
2.861.394,87 |
2.800.613,06 |
2.655.351,89 |
| 2129 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
5.248.364,54 |
4.979.850,68 |
4.367.882,12 |
4.355.868,67 |
| 2130 - SAMU BASICO FEDERAL |
822.564,72 |
239.684,25 |
239.684,25 |
239.684,25 |
| 2131 - BLOCO MANUT - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
316.981,34 |
205.473,17 |
205.333,17 |
205.333,17 |
| 2134 - ASSISTENCIA FAMACEUTICA |
107.180,51 |
37.343,50 |
37.343,50 |
37.343,50 |
| 2135 - SAMU AVANÇADO |
1.566.703,87 |
498.000,00 |
498.000,00 |
498.000,00 |
| 2140 - MANUTENÇÃO DE ESTAGIOS REMUNERADOS |
409.304,43 |
409.304,43 |
409.304,43 |
409.304,43 |
| 2149 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
1.028.756,80 |
717.006,87 |
695.488,20 |
690.265,16 |
| 2169 - ENCARGOS SOCIAIS DO MUNICIPIO |
802.594,81 |
439.956,22 |
439.956,22 |
439.956,22 |
| 2172 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE |
61.200,00 |
47.799,78 |
40.144,44 |
40.144,44 |
| 2176 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ESTADO |
637.257,24 |
579.838,59 |
579.838,59 |
579.838,59 |
| 2178 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE |
72.013,26 |
72.013,26 |
72.013,26 |
72.013,26 |
| 2180 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE |
40.435,45 |
39.766,22 |
39.766,22 |
16.282,95 |
| 2186 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - REC. ESTADO |
102,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2189 - MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO |
700.386,00 |
500.000,00 |
500.000,00 |
500.000,00 |
| 2191 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL - PNATE |
102,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2194 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PTMC |
16.826,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2195 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇAO AO MEIO AMBIENTE |
130.859,96 |
117.386,64 |
99.965,70 |
94.384,64 |
| 2196 - BLOCO MANUT - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
153.453,74 |
96.986,19 |
96.986,19 |
96.559,59 |
| 2197 - INVESTIMENTO VIGILÂNCIA SAUDE PORT. 6.440, MP 1218/2024 |
108.324,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2198 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1.185.045,69 |
1.133.485,47 |
925.987,73 |
907.586,69 |
| 2199 - MANUTENÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB |
6.355.156,61 |
3.868.657,71 |
3.868.657,71 |
3.868.657,71 |
| 2201 - MANUTENÇÃO - CRECHES/FUNDEB |
3.681.154,84 |
2.819.756,17 |
2.819.756,17 |
2.819.756,17 |
| 2206 - EMENDA PEDRO WESTPHALEN ESTRUTURA DE SERVIÇO SUAS |
99.000,00 |
98.222,21 |
60.020,65 |
54.102,91 |
| 2207 - EMENDA POMPEO DE MATOS ESTRUTURA DE SERVIÇO SUAS |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2208 - INCREMENTO PROGRAMAÇÃO 430750020250001 |
100.000,00 |
52.425,40 |
51.514,22 |
51.438,87 |
| 2288 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ALDIR BLANC |
132.600,00 |
110.418,87 |
110.418,87 |
106.718,87 |
| 2313 - FUNDO DA DEFESA CIVIL |
324.645,32 |
276.245,32 |
276.245,32 |
276.245,32 |
| 2314 - PROCURADORIA JURÍDICA |
98.621,92 |
13.251,83 |
13.251,83 |
12.932,83 |
| 2315 - FUNDO DA CULTURA |
25.948,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2317 - OBRA RUA COBERTA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2516 - APLICAÇÃO EMENDA LUIS CARLOS BUSATO/DEFESA ANIMAL |
200.000,00 |
116.965,02 |
116.274,69 |
116.274,69 |
| 2517 - APLICAÇÃO EMENDA COVATTI FILHO/RETRO |
417.836,94 |
414.836,94 |
414.836,94 |
414.836,94 |
| 2518 - APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR LUIS CARLOS HEINZE/MÁQUINAS |
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2519 - APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR GIOVANI CHERINI/ REVITALIZAÇÃO BAIRRO ARROIO |
450.061,31 |
354.959,12 |
353.900,32 |
353.900,32 |
| 2520 - CONVENIO ESTADUAL Nº 2025/0274 |
300.000,00 |
251.339,04 |
251.339,04 |
251.339,04 |
| 2522 - PISO GAÚCHO ESPECIAL/ PORTARIA N° 125/2025 |
250.000,00 |
229.000,00 |
38.228,14 |
38.228,14 |
| 2526 - NOVAS TURMAS - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
20.354,01 |
19.802,15 |
19.802,15 |
19.802,15 |
| 2527 - OBRA CONVÊNIO N° 967222/2024 |
21.958,06 |
21.958,06 |
21.958,06 |
21.958,06 |
| 2528 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS |
400.000,00 |
400.000,00 |
400.000,00 |
400.000,00 |
| 2531 - EMENDA LUIZ CARLOS HEINZE 2026 |
154.682,28 |
154.682,28 |
154.682,28 |
154.682,28 |
| 2532 - EMENDA OSMAR TERRA |
100.000,00 |
99.918,73 |
89.027,23 |
88.653,77 |
| 2533 - MANUTENÇÃO DA PORTARIA 1228/2025 |
50.000,00 |
7.755,80 |
7.755,80 |
7.755,80 |
| 2534 - MANUTENÇÃO DA PORTARIA N° 1284/2025 REDE BEM CUIDAR |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2535 - MANUTENÇÃO DA PORTARIA N° 1253/2025 INFRAESTRUTURA DAS FARMACIAS |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2536 - MANUTENÇÃO PORTARIA N° 11048/2026 BHON GASS |
204.843,33 |
204.843,33 |
204.843,33 |
200.000,00 |
| 2537 - MANUTENÇÃO PORTARIA N° 11059/2026 PAULO PAIM |
204.843,30 |
204.843,30 |
204.843,30 |
107.730,78 |
| 2538 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BASICA PORTARIA 11494/2026 |
343.000,00 |
305.531,94 |
305.531,94 |
0,00 |
| 2539 - PROGRAMA BPC NA ESCOLA |
611,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2540 - PROGRAMA PSB MP 1218 PROTEÇÃO BASICA |
35.018,38 |
4.570,84 |
4.453,24 |
4.453,24 |
| 2541 - PROGRAMA PTMC MP 1218 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
1.867,97 |
1.858,50 |
1.858,50 |
1.858,50 |
| 2542 - PROGRAMA MP 1218 SUAS |
42.892,12 |
4.161,27 |
3.424,17 |
2.638,67 |
| 2543 - MANUTENÇÃO PORTARIA 11610/2026 FRANCIANE BAYER |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2544 - CONVENIO DEFESA ANIMAL PORTARIA SEMA N° 128/2026 |
50.000,00 |
6.556,05 |
0,00 |
0,00 |
| 2545 - EMENDA KELLY MORAES PORTARIA N° 348/2026 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2546 - EMENDA ADOLFO BRITO PORTARIA 348/2026 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2547 - AMPLIAÇÃO/DEQUAÇÃO DE UBS REDE BEM CUIDAR PORTARIA N° 482/2026 |
350.000,00 |
336.016,66 |
0,00 |
0,00 |
| 2548 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ESPUMOSO A MORMAÇO CON AJ/CN/023/26 |
3.928.379,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2549 - CONSTRUÇÃO DA UBS MARAVALHA |
2.255.520,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2550 - TRANSPORTE SANITARIO |
99.646,96 |
73.059,29 |
52.498,65 |
33.197,90 |
| 2551 - EMAD |
138.680,00 |
5.903,78 |
5.903,78 |
5.903,78 |
| 2552 - QUALIFICA VIGILÂNCIA-MANUTENÇÃO |
43.440,96 |
1.149,00 |
1.149,00 |
0,00 |
|
TOTAL
|
119.206.600,96 |
87.238.793,64 |
78.998.862,68 |
76.595.642,03 |
