Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0001 - RESTITUIÇAO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS |
253.351,81 |
158.397,60 |
158.397,60 |
158.397,60 |
| 0002 - PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL |
4.279.661,12 |
4.279.661,12 |
2.096.537,08 |
2.096.537,08 |
| 0003 - PAGAMENTO DO PASEP |
992.911,65 |
992.663,73 |
391.357,73 |
369.705,00 |
| 0004 - SENTENÇAS JUDICIAIS |
1.140.800,00 |
1.115.004,23 |
509.593,24 |
509.593,24 |
| 0005 - AMORTIZAÇAO DA DIVIDA COM O RPPS |
1.253.862,12 |
1.253.862,12 |
669.778,77 |
669.778,77 |
| 0006 - PASSIVO ATUARIAL |
1.076.531,47 |
1.000.000,00 |
443.381,45 |
443.381,45 |
| 0099 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
0,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1012 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1041 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM |
124.607,63 |
29.402,52 |
27.384,94 |
25.512,24 |
| 1056 - PRODUÇÃO DE PROTESES DENTARIAS - AÇÕES DE SAÚDE BUCAL |
29.475,96 |
4.820,80 |
0,00 |
0,00 |
| 1075 - INFRAESTRUTURA ESPORTIVA |
51.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1080 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CADASTRO ÚNICO - SUAS |
17.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1089 - PROGRAMA FMASIGDBF |
106.642,88 |
31.691,36 |
6.773,01 |
6.716,31 |
| 1090 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS |
51.000,00 |
42.555,40 |
42.555,40 |
42.555,40 |
| 1092 - HABITAÇÃO POPULAR |
1.610.000,00 |
1.600.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1103 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PAVILHÕES COMUNITÁRIOS |
122.400,00 |
1.080,43 |
403,85 |
403,85 |
| 1110 - PROGRAMA FEAS |
10.077,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1114 - PISO GAUCHO REGULAR |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1115 - AVANÇAR MAIS SUAS PORT. N° 182/2025 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
| 1116 - TERMO CONVÊNIO 2968/2025 |
90.000,00 |
44.580,00 |
44.580,00 |
44.580,00 |
| 1148 - PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - POSC |
2.501.519,00 |
1.145.360,89 |
606.881,59 |
575.072,09 |
| 1168 - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL |
34.463,69 |
13.959,72 |
13.959,72 |
13.959,72 |
| 1188 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA |
638.486,70 |
210.140,50 |
127.659,56 |
105.299,67 |
| 1194 - AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA HABITAÇÃO POPULAR |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1197 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FUNDEB |
717.837,24 |
41.729,65 |
39.830,00 |
477,96 |
| 1202 - REFORMA PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÃO ARMIDIO BERTANI PROPOSTA 028942/2025 |
1.968.319,59 |
431.499,59 |
233.079,27 |
7.171,72 |
| 2002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
76.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA |
277.682,87 |
210.684,94 |
158.228,94 |
158.228,94 |
| 2005 - MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO |
143.480,07 |
140.877,69 |
140.877,69 |
136.952,90 |
| 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
1.305.086,56 |
794.413,76 |
489.617,11 |
461.590,93 |
| 2008 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE |
10.200,00 |
4.679,88 |
150,00 |
150,00 |
| 2009 - MANUTENÇÃO DAS LICENÇAS-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE |
370.215,32 |
167.800,72 |
167.800,72 |
167.800,72 |
| 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO |
363.717,31 |
150.883,22 |
125.233,22 |
112.019,88 |
| 2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR |
96.412,37 |
20.771,82 |
20.771,82 |
20.771,82 |
| 2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
2.476.054,28 |
1.780.357,15 |
1.510.504,51 |
1.476.679,50 |
| 2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE E PATRIMÔNIO |
66.017,91 |
65.711,91 |
40.990,91 |
40.483,91 |
| 2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO |
163.899,00 |
5.094,19 |
5.094,19 |
5.094,19 |
| 2019 - PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF |
80.826,56 |
10.846,80 |
10.597,56 |
8.524,12 |
| 2020 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO E ENGENHARIA |
33.297,12 |
31.387,02 |
22.255,02 |
21.504,08 |
| 2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PIM - ASPS |
407.469,01 |
8.015,87 |
8.015,87 |
6.365,32 |
| 2026 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA |
1.057.396,51 |
725.270,92 |
653.789,69 |
579.796,92 |
| 2027 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL |
163.677,16 |
133.995,16 |
56.819,81 |
56.819,81 |
| 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ASPS |
482.465,29 |
433.588,87 |
433.588,87 |
432.158,84 |
| 2029 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - AEE |
45.900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2031 - PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF |
33.660,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2032 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL |
598.337,11 |
570.331,17 |
393.188,33 |
382.314,73 |
| 2034 - MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
383.871,75 |
311.330,36 |
246.087,11 |
208.024,23 |
| 2035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALVAR/SAMU |
780.408,56 |
7.189,12 |
3.326,62 |
3.326,62 |
| 2036 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO INSPEÇAO SANITARIA |
151.062,00 |
71.028,30 |
71.028,30 |
69.218,82 |
| 2038 - MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL |
39.780,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2039 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
1.179.564,90 |
406.427,73 |
406.427,73 |
406.037,02 |
| 2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1.928,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM TEA |
686.051,33 |
309.099,84 |
309.099,84 |
272.078,56 |
| 2042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
1.548.973,64 |
696.269,21 |
676.381,61 |
666.580,28 |
| 2044 - MANUTENÇÃO DO INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL |
339.897,72 |
69.300,00 |
36.000,00 |
36.000,00 |
| 2048 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
116.783,20 |
1.449,57 |
1.305,66 |
555,66 |
| 2049 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - PNATE |
102,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2050 - PROGRAMA FMASSCFV |
116.128,00 |
47.940,14 |
43.432,32 |
35.258,48 |
| 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS - MDE 20 |
3.479.351,47 |
2.034.296,12 |
1.594.559,96 |
1.531.222,97 |
| 2055 - PROGRAMA FMASPBVIII |
65.331,80 |
16.820,57 |
15.405,57 |
10.889,48 |
| 2056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 20 |
2.964.526,04 |
2.074.230,39 |
1.929.629,69 |
1.884.829,27 |
| 2057 - MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES ÉTNICOS-RACIAIS E INDIGENAS - MDE - 20 |
15.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - MDE |
3.783.910,05 |
2.223.826,84 |
2.082.278,61 |
2.069.287,31 |
| 2060 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
5.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2061 - PROGRAMA FMASIGD-SUAS |
13.153,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLA MUNICIPAL - MDE |
332.056,83 |
302.216,98 |
302.216,98 |
302.216,98 |
| 2063 - BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA |
4.518.777,55 |
2.171.081,66 |
2.125.788,34 |
1.940.942,33 |
| 2064 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INCENTIVO SOCIO DEMOGRAFICO - PIAPS |
898.518,99 |
245.133,42 |
226.890,51 |
183.422,71 |
| 2065 - MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES - MDE |
47.053,76 |
18.874,88 |
18.742,28 |
18.742,28 |
| 2066 - MANUTENÇÃO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM |
5.190,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2067 - MANUTEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - PRÉ ESCOLA |
51.000,00 |
42.101,12 |
13.199,41 |
1.617,85 |
| 2070 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE |
6.732,00 |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2071 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
1.845.569,50 |
834.620,54 |
828.832,92 |
824.871,92 |
| 2072 - BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PROCEDIMENTOS MAC |
440.037,02 |
70.257,37 |
70.257,37 |
70.257,37 |
| 2073 - MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA/FUNDEB |
1.304.571,37 |
7.024,82 |
7.024,82 |
6.503,82 |
| 2075 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO |
623.072,10 |
321.390,92 |
235.148,92 |
212.837,67 |
| 2076 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL |
140.523,36 |
63.708,12 |
52.415,34 |
30.807,25 |
| 2077 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - CRECHES |
137.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2078 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - ENSINO FUNDAMENTAL |
204.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2082 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - PRÉ ESCOLA |
122.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2085 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
1.011.479,41 |
371.617,76 |
289.467,29 |
267.822,80 |
| 2086 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA E MUSEU |
2.040,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2087 - MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E CORAIS MUNICIPAIS |
71.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
871.321,44 |
525.783,05 |
307.416,26 |
286.273,77 |
| 2091 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - ASPS |
83.459,28 |
46.109,15 |
46.109,15 |
45.729,75 |
| 2093 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS |
153.000,00 |
32.000,00 |
9.600,00 |
9.600,00 |
| 2095 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1.774.924,49 |
1.270.448,99 |
1.107.028,13 |
1.047.777,80 |
| 2098 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
4.225.586,89 |
3.034.133,01 |
2.930.146,69 |
2.901.562,33 |
| 2099 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO |
204.102,00 |
21.482,06 |
21.482,06 |
13.037,56 |
| 2100 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
2.012.827,39 |
1.612.929,90 |
1.208.886,02 |
1.130.862,50 |
| 2102 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
1.061.678,33 |
673.685,77 |
335.029,56 |
278.388,13 |
| 2103 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL |
194.004,00 |
41.200,00 |
15.842,45 |
14.978,91 |
| 2104 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
935.256,90 |
765.281,18 |
404.988,34 |
383.597,15 |
| 2109 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
1.989.000,00 |
1.179.654,63 |
869.516,04 |
653.117,48 |
| 2112 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
913.533,55 |
566.915,44 |
553.884,72 |
546.227,63 |
| 2115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
196.248,00 |
56.557,07 |
56.557,07 |
54.607,57 |
| 2119 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES |
122.400,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
27.500,00 |
| 2120 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS |
96.900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. GERARDO BARBOSA |
2.386.513,47 |
1.274.686,79 |
1.268.792,95 |
1.256.455,39 |
| 2125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. RENE BACCIN |
1.014.532,18 |
349.838,88 |
347.055,61 |
343.886,54 |
| 2126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - LUIZ DRUM |
239.829,35 |
71.140,31 |
69.295,29 |
69.142,97 |
| 2127 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. WILMAR SCHIMITT |
1.513.822,00 |
651.375,77 |
644.582,55 |
643.504,77 |
| 2128 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
2.612.857,01 |
1.582.409,80 |
1.535.139,13 |
1.512.201,43 |
| 2129 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
4.955.469,51 |
4.378.124,67 |
2.231.795,63 |
2.023.632,09 |
| 2130 - BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU |
822.564,72 |
222.845,18 |
222.845,18 |
217.986,06 |
| 2131 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
241.981,34 |
117.581,92 |
115.637,98 |
115.637,98 |
| 2134 - INCENTIVO FARMACIA BASICA E INSUMOS P/CONTROLE DIABETES |
107.180,51 |
41.091,45 |
0,00 |
0,00 |
| 2135 - MANUTENÇÃO SAMU AVANÇADO CONVÊNIOS MUNICIPAIS |
205.064,94 |
160.500,00 |
160.500,00 |
160.500,00 |
| 2140 - MANUTENÇÃO DE ESTAGIOS REMUNERADOS |
367.200,00 |
200.000,00 |
181.917,11 |
181.917,11 |
| 2149 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
679.858,28 |
379.308,17 |
377.182,52 |
370.543,42 |
| 2169 - ENCARGOS SOCIAIS DO MUNICIPIO |
816.102,00 |
239.845,28 |
239.845,28 |
239.309,36 |
| 2172 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE |
61.200,00 |
40.741,32 |
6.048,45 |
1.350,00 |
| 2176 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ESTADO |
637.257,24 |
290.537,56 |
290.537,56 |
290.537,56 |
| 2178 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE |
70.219,86 |
33.538,01 |
33.538,01 |
33.538,01 |
| 2180 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE |
22.440,00 |
10.845,85 |
10.847,96 |
10.845,85 |
| 2186 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - REC. ESTADO |
102,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2189 - MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO |
1.000.000,00 |
296.800,00 |
296.800,00 |
296.800,00 |
| 2191 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL - PNATE |
102,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2194 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PTMC |
10.316,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2195 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇAO AO MEIO AMBIENTE |
255.604,67 |
99.803,57 |
58.037,92 |
51.471,38 |
| 2196 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
153.453,74 |
104.671,66 |
92.494,66 |
71.313,42 |
| 2198 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1.284.997,62 |
1.055.229,53 |
559.392,50 |
538.580,72 |
| 2199 - MANUTENÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB |
6.485.566,27 |
1.454.596,98 |
1.454.596,98 |
1.442.754,14 |
| 2201 - MANUTENÇÃO - CRECHES/FUNDEB |
3.722.039,22 |
1.116.161,61 |
1.116.161,61 |
1.106.344,24 |
| 2206 - EMENDA PEDRO WESTPHALEN ESTRUTURA DE SERVIÇO SUAS |
99.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2207 - EMENDA POMPEO DE MATOS ESTRUTURA DE SERVIÇO SUAS |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2208 - INCREMENTO PROGRAMAÇÃO 430750020250001 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2288 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ALDIR BLANC |
132.600,00 |
6.323,87 |
0,00 |
0,00 |
| 2313 - FUNDO DA DEFESA CIVIL |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2314 - PROCURADORIA JURÍDICA |
120.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2315 - FUNDO DA CULTURA |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2317 - OBRA RUA COBERTA |
99.710,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2516 - APLICAÇÃO EMENDA LUIS CARLOS BUSATO/DEFESA ANIMAL |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2517 - APLICAÇÃO EMENDA COVATTI FILHO/RETRO |
417.836,94 |
414.836,94 |
414.836,94 |
414.836,94 |
| 2518 - APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR LUIS CARLOS HEINZE/MÁQUINAS |
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2519 - APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR GIOVANI CHERINI/ REVITALIZAÇÃO BAIRRO ARROIO |
400.000,00 |
334.989,24 |
0,00 |
0,00 |
| 2520 - CONVENIO ESTADUAL Nº 2025/0274 |
300.000,00 |
251.339,04 |
251.339,04 |
251.339,04 |
| 2522 - PISO GAÚCHO ESPECIAL/ PORTARIA N° 125/2025 |
250.000,00 |
229.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2526 - NOVAS TURMAS - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
15.629,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2527 - OBRA CONVÊNIO N° 967222/2024 |
21.434,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2528 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS |
400.000,00 |
400.000,00 |
400.000,00 |
104.800,00 |
| 2531 - EMENDA LUIZ CARLOS HEINZE 2026 |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2532 - EMENDA OSMAR TERRA |
100.000,00 |
1.925,35 |
1.925,35 |
0,00 |
|
TOTAL
|
100.667.618,49 |
56.134.705,53 |
41.612.257,37 |
39.432.239,39 |
