Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0001 - RESTITUIÇAO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS |
328.980,27 |
234.014,92 |
234.014,92 |
234.014,92 |
| 0002 - PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL |
4.279.661,12 |
4.279.661,12 |
3.455.959,38 |
3.121.221,23 |
| 0003 - PAGAMENTO DO PASEP |
1.048.713,38 |
1.046.676,44 |
783.104,59 |
775.141,53 |
| 0004 - SENTENÇAS JUDICIAIS |
1.129.460,65 |
1.122.413,75 |
780.486,13 |
780.486,13 |
| 0005 - AMORTIZAÇAO DA DIVIDA COM O RPPS |
1.253.862,12 |
1.253.862,12 |
1.020.336,90 |
1.020.336,90 |
| 0006 - PASSIVO ATUARIAL |
1.932.479,84 |
1.932.365,09 |
1.167.203,93 |
838.156,88 |
| 0099 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
0,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1012 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1041 - PIM-PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR |
124.607,63 |
44.973,64 |
44.778,64 |
42.905,94 |
| 1056 - PRODUÇÃO DE PROTESES DENTARIAS - AÇÕES DE SAÚDE BUCAL |
29.475,96 |
25.390,40 |
21.620,80 |
16.720,80 |
| 1075 - INFRAESTRUTURA ESPORTIVA |
51.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1080 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CADASTRO ÚNICO - SUAS |
50.581,82 |
32.533,62 |
32.533,62 |
31.604,16 |
| 1087 - REFORMA DO ESF DR. WILMAR SCHIMITT-MP 1253/2024 |
64.197,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1089 - PROGRAMA FMASIGDBF |
91.974,60 |
45.508,41 |
40.905,01 |
40.685,01 |
| 1090 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS |
51.000,00 |
42.555,40 |
42.555,40 |
42.555,40 |
| 1092 - HABITAÇÃO POPULAR |
1.675.000,00 |
1.665.000,00 |
149.271,90 |
149.271,90 |
| 1103 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PAVILHÕES COMUNITÁRIOS |
188.080,43 |
1.080,43 |
685,13 |
612,35 |
| 1110 - PROGRAMA FEAS |
40.611,33 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 1114 - PISO GAUCHO REGULAR |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1115 - AVANÇAR MAIS SUAS PORT. N° 182/2025 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
| 1116 - TERMO CONVÊNIO 2968/2025 |
90.000,00 |
44.580,00 |
44.580,00 |
44.580,00 |
| 1148 - PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - POSC |
2.539.366,22 |
2.105.277,64 |
1.633.738,89 |
1.599.933,61 |
| 1168 - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL |
34.463,69 |
13.959,72 |
13.959,72 |
13.959,72 |
| 1188 - ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF |
638.486,70 |
374.510,65 |
329.857,24 |
325.101,65 |
| 1194 - AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA HABITAÇÃO POPULAR |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1197 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FUNDEB |
717.837,24 |
47.598,65 |
39.830,00 |
39.830,00 |
| 1202 - REFORMA PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÃO ARMIDIO BERTANI PROPOSTA 028942/2025 |
1.584.114,59 |
431.499,59 |
430.409,61 |
241.959,13 |
| 2002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
76.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA |
350.551,02 |
345.305,42 |
293.894,15 |
290.718,40 |
| 2005 - MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO |
191.167,51 |
191.167,51 |
191.167,51 |
191.167,51 |
| 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
1.318.524,03 |
1.107.872,71 |
1.016.299,33 |
850.258,81 |
| 2008 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE |
10.200,00 |
5.371,23 |
4.167,29 |
3.944,89 |
| 2009 - MANUTENÇÃO DAS LICENÇAS-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE |
155.158,62 |
89.110,31 |
76.999,94 |
36.981,29 |
| 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO |
336.608,35 |
207.782,58 |
207.012,58 |
191.678,80 |
| 2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR |
96.000,07 |
36.783,98 |
36.783,98 |
36.783,98 |
| 2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
2.755.950,92 |
2.521.548,19 |
2.415.178,95 |
2.367.575,72 |
| 2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE E PATRIMÔNIO |
66.189,23 |
65.985,23 |
59.171,23 |
59.171,23 |
| 2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO |
37.032,50 |
10.703,96 |
9.137,21 |
9.137,21 |
| 2019 - PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF |
144.203,19 |
129.988,50 |
129.988,50 |
129.988,50 |
| 2020 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO E ENGENHARIA |
53.608,34 |
53.498,19 |
52.476,19 |
51.725,25 |
| 2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PIM - ASPS |
137.053,08 |
15.128,78 |
15.128,78 |
13.738,82 |
| 2026 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA |
1.588.650,04 |
1.204.856,71 |
1.188.923,88 |
1.175.578,15 |
| 2027 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL |
133.995,16 |
133.995,16 |
91.813,94 |
91.725,19 |
| 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAMU - ASPS |
968.689,84 |
789.929,91 |
789.929,91 |
789.100,52 |
| 2029 - AEE-MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO |
33.795,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2031 - PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2032 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL |
620.495,10 |
620.470,67 |
545.154,59 |
522.932,32 |
| 2034 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
412.009,42 |
393.840,34 |
371.564,85 |
356.526,22 |
| 2035 - SAMU BASICO ESTADUAL |
780.408,56 |
123.839,08 |
123.839,08 |
120.158,63 |
| 2036 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO INSPEÇAO SANITARIA |
177.260,00 |
131.902,82 |
131.902,82 |
128.313,34 |
| 2038 - EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL |
39.780,00 |
23.402,65 |
19.159,82 |
19.159,82 |
| 2039 - TRANSPORTES DA SMS-MANUTENÇÃO |
1.195.766,50 |
743.305,46 |
743.305,46 |
735.805,26 |
| 2040 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1.928,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2041 - MANUT DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM TEA |
686.051,33 |
394.997,17 |
394.997,17 |
394.299,85 |
| 2042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
2.029.641,61 |
1.751.526,10 |
1.713.549,97 |
1.704.568,97 |
| 2044 - MANUTENÇÃO DO INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL |
128.835,64 |
119.671,84 |
86.371,84 |
86.371,84 |
| 2048 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
116.140,70 |
18.738,89 |
9.654,73 |
9.654,73 |
| 2049 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - PNATE |
102,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2050 - PROGRAMA FMASSCFV |
143.434,27 |
114.882,64 |
114.347,37 |
114.347,37 |
| 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS - MDE 20 |
3.058.811,72 |
2.623.629,97 |
2.301.594,29 |
2.274.526,63 |
| 2055 - PROGRAMA FMASPBVIII |
41.230,45 |
36.691,11 |
35.276,11 |
35.047,63 |
| 2056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 20 |
3.336.554,19 |
2.866.016,33 |
2.762.815,19 |
2.709.419,48 |
| 2057 - MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES ÉTNICOS-RACIAIS E INDIGENAS - MDE - 20 |
15.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - MDE |
5.084.498,73 |
4.164.507,98 |
3.487.066,25 |
3.463.200,34 |
| 2060 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
4.890,00 |
4.890,00 |
4.890,00 |
4.890,00 |
| 2061 - PROGRAMA FMASIGD-SUAS |
13.153,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLA MUNICIPAL - MDE |
359.452,60 |
323.973,34 |
323.973,34 |
323.125,69 |
| 2063 - BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA |
4.992.070,48 |
3.372.321,90 |
3.359.038,60 |
3.352.814,02 |
| 2064 - ATENÇÃO BASICA/OFICINA TERAPEUTICA/REDE BEM CUIDAR |
898.518,99 |
572.583,01 |
543.741,45 |
490.768,34 |
| 2065 - MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES - MDE |
47.053,76 |
20.381,75 |
20.249,15 |
20.249,15 |
| 2066 - MANUTENÇÃO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM |
5.190,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2067 - MANUTEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - PRÉ ESCOLA |
51.000,00 |
49.465,17 |
37.681,02 |
34.895,17 |
| 2070 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE |
6.732,00 |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2071 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
1.858.210,33 |
1.585.573,17 |
1.578.360,57 |
1.574.598,23 |
| 2072 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC |
440.037,02 |
70.257,37 |
70.257,37 |
70.257,37 |
| 2073 - MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA/FUNDEB |
1.265.869,67 |
19.468,62 |
19.468,62 |
18.947,62 |
| 2075 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO |
623.072,10 |
479.622,27 |
429.607,07 |
409.822,27 |
| 2076 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL |
140.523,36 |
75.043,86 |
73.536,48 |
73.536,48 |
| 2077 - CRECHES-MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO- |
137.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2078 - ENSINO FUNDAMENTAL-MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO |
204.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2082 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - PRÉ ESCOLA |
22.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2085 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
1.478.730,96 |
1.149.835,77 |
658.552,68 |
650.353,18 |
| 2086 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA E MUSEU |
2.040,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2087 - MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E CORAIS MUNICIPAIS |
71.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
848.830,56 |
611.677,54 |
471.056,53 |
465.498,55 |
| 2091 - MANUT DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - ASPS |
105.138,55 |
92.879,87 |
92.879,87 |
89.027,81 |
| 2093 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS |
153.000,00 |
32.000,00 |
22.400,00 |
22.400,00 |
| 2095 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
2.087.486,75 |
1.789.606,68 |
1.737.281,60 |
1.686.443,23 |
| 2096 - PAVIMENTAÇÃO DO PONTÃO DO BUTIÁ |
92.875,16 |
57.218,49 |
41.574,25 |
41.574,25 |
| 2098 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
4.603.864,27 |
4.036.774,53 |
4.005.274,53 |
3.837.573,69 |
| 2099 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO |
114.037,61 |
114.036,70 |
114.036,70 |
106.236,70 |
| 2100 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
2.607.957,37 |
2.443.154,03 |
2.129.885,93 |
1.953.332,41 |
| 2102 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
1.072.893,37 |
706.652,87 |
523.392,65 |
508.002,46 |
| 2103 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL |
86.829,06 |
42.870,85 |
33.844,26 |
32.861,25 |
| 2104 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
1.036.619,30 |
885.830,37 |
641.170,49 |
630.530,63 |
| 2109 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
3.241.531,30 |
2.797.088,12 |
2.590.832,09 |
2.494.563,61 |
| 2112 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
952.415,37 |
896.719,19 |
890.087,41 |
882.567,95 |
| 2115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
195.048,00 |
112.232,85 |
111.903,45 |
109.844,15 |
| 2119 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES |
84.404,93 |
47.500,00 |
47.500,00 |
47.500,00 |
| 2120 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. GERARDO BARBOSA |
2.454.200,03 |
2.217.328,97 |
2.217.328,97 |
2.206.730,16 |
| 2125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. RENE BACCIN |
1.195.099,33 |
621.691,05 |
621.691,05 |
612.158,41 |
| 2126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - LUIZ DRUM |
246.090,29 |
120.387,45 |
120.387,45 |
119.074,70 |
| 2127 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. WILMAR SCHIMITT |
1.382.172,95 |
1.144.029,62 |
1.141.489,91 |
1.123.327,24 |
| 2128 - MANUT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.205.807,13 |
2.706.352,53 |
2.642.332,77 |
2.560.128,89 |
| 2129 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
5.432.681,98 |
4.981.125,79 |
4.329.191,07 |
4.147.872,92 |
| 2130 - SAMU BASICO FEDERAL |
822.564,72 |
237.296,10 |
237.296,10 |
237.296,10 |
| 2131 - BLOCO MANUT - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
316.981,34 |
205.473,17 |
205.333,17 |
205.333,17 |
| 2134 - ASSISTENCIA FAMACEUTICA |
107.180,51 |
37.343,50 |
37.343,50 |
34.888,47 |
| 2135 - SAMU AVANÇADO |
1.566.703,87 |
498.000,00 |
498.000,00 |
386.850,00 |
| 2140 - MANUTENÇÃO DE ESTAGIOS REMUNERADOS |
409.304,43 |
409.304,43 |
409.304,43 |
409.304,43 |
| 2149 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
913.762,63 |
697.793,64 |
671.454,71 |
665.472,11 |
| 2169 - ENCARGOS SOCIAIS DO MUNICIPIO |
816.102,00 |
439.956,22 |
439.956,22 |
389.682,09 |
| 2172 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE |
61.200,00 |
47.799,78 |
38.087,04 |
34.441,54 |
| 2176 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ESTADO |
637.257,24 |
505.108,68 |
505.108,68 |
505.108,68 |
| 2178 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE |
72.013,26 |
72.013,26 |
72.013,26 |
72.013,26 |
| 2180 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE |
22.440,00 |
16.226,45 |
16.226,45 |
16.139,69 |
| 2186 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - REC. ESTADO |
102,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2189 - MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO |
950.000,00 |
500.000,00 |
500.000,00 |
500.000,00 |
| 2191 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL - PNATE |
102,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2194 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PTMC |
16.826,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2195 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇAO AO MEIO AMBIENTE |
130.859,96 |
117.386,64 |
94.811,10 |
94.384,64 |
| 2196 - BLOCO MANUT - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
153.453,74 |
96.986,19 |
96.554,42 |
96.298,46 |
| 2197 - INVESTIMENTO VIGILÂNCIA SAUDE PORT. 6.440, MP 1218/2024 |
108.324,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2198 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1.317.552,77 |
1.130.625,57 |
891.869,12 |
861.824,55 |
| 2199 - MANUTENÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB |
6.355.156,61 |
3.647.219,27 |
3.647.219,27 |
3.572.310,59 |
| 2201 - MANUTENÇÃO - CRECHES/FUNDEB |
3.681.154,84 |
2.661.118,37 |
2.661.118,37 |
2.609.099,29 |
| 2206 - EMENDA PEDRO WESTPHALEN ESTRUTURA DE SERVIÇO SUAS |
99.000,00 |
45.027,08 |
17.618,20 |
12.418,20 |
| 2207 - EMENDA POMPEO DE MATOS ESTRUTURA DE SERVIÇO SUAS |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2208 - INCREMENTO PROGRAMAÇÃO 430750020250001 |
100.000,00 |
82.518,95 |
42.150,87 |
41.182,87 |
| 2288 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ALDIR BLANC |
132.600,00 |
106.718,87 |
106.718,87 |
81.718,87 |
| 2313 - FUNDO DA DEFESA CIVIL |
298.416,78 |
274.016,78 |
274.016,78 |
0,00 |
| 2314 - PROCURADORIA JURÍDICA |
98.621,92 |
8.415,91 |
8.096,91 |
8.096,91 |
| 2315 - FUNDO DA CULTURA |
25.948,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2317 - OBRA RUA COBERTA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2516 - APLICAÇÃO EMENDA LUIS CARLOS BUSATO/DEFESA ANIMAL |
200.000,00 |
116.965,02 |
116.274,69 |
116.274,69 |
| 2517 - APLICAÇÃO EMENDA COVATTI FILHO/RETRO |
417.836,94 |
414.836,94 |
414.836,94 |
414.836,94 |
| 2518 - APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR LUIS CARLOS HEINZE/MÁQUINAS |
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2519 - APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR GIOVANI CHERINI/ REVITALIZAÇÃO BAIRRO ARROIO |
400.000,00 |
334.989,24 |
223.318,55 |
223.318,55 |
| 2520 - CONVENIO ESTADUAL Nº 2025/0274 |
300.000,00 |
251.339,04 |
251.339,04 |
251.339,04 |
| 2522 - PISO GAÚCHO ESPECIAL/ PORTARIA N° 125/2025 |
250.000,00 |
229.000,00 |
38.228,14 |
38.228,14 |
| 2526 - NOVAS TURMAS - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
15.629,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2527 - OBRA CONVÊNIO N° 967222/2024 |
21.958,06 |
21.958,06 |
21.958,06 |
21.958,06 |
| 2528 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS |
400.000,00 |
400.000,00 |
400.000,00 |
400.000,00 |
| 2531 - EMENDA LUIZ CARLOS HEINZE 2026 |
154.682,28 |
154.682,28 |
154.682,28 |
154.682,28 |
| 2532 - EMENDA OSMAR TERRA |
100.000,00 |
99.918,73 |
88.649,23 |
85.499,72 |
| 2533 - MANUTENÇÃO DA PORTARIA 1228/2025 |
50.000,00 |
7.755,80 |
7.755,80 |
7.755,80 |
| 2534 - MANUTENÇÃO DA PORTARIA N° 1284/2025 REDE BEM CUIDAR |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2535 - MANUTENÇÃO DA PORTARIA N° 1253/2025 INFRAESTRUTURA DAS FARMACIAS |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2536 - MANUTENÇÃO PORTARIA N° 11048/2026 BHON GASS |
204.843,33 |
204.843,33 |
204.843,33 |
200.000,00 |
| 2537 - MANUTENÇÃO PORTARIA N° 11059/2026 PAULO PAIM |
204.843,30 |
204.843,30 |
204.843,30 |
107.730,78 |
| 2538 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BASCIA PORTARIA 11494/2026 |
343.000,00 |
305.531,94 |
305.531,94 |
0,00 |
| 2539 - PROGRAMA BPC NA ESCOLA |
611,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2540 - PROGRAMA PSB MP 1218 PROTEÇÃO BASICA |
35.018,38 |
4.570,84 |
4.453,24 |
4.453,24 |
| 2541 - PROGRAMA PTMC MP 1218 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
1.867,97 |
1.858,50 |
1.858,50 |
1.858,50 |
| 2542 - PROGRAMA MP 1218 SUAS |
42.892,12 |
4.161,27 |
2.638,67 |
2.638,67 |
| 2543 - MANUTENÇÃO PORTARIA 11610/2026 FRANCIANE BAYER |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2544 - CONVENIO DEFESA ANIMAL PORTARIA SEMA N° 128/2026 |
50.000,00 |
6.556,05 |
0,00 |
0,00 |
| 2545 - EMENDA KELLY MORAES PORTARIA N° 635/2026 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2546 - EMENDA ADOLFO BRITO PORTARIA 635/2026 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2547 - AMPLIAÇÃO/DEQUAÇÃO DE UBS REDE BEM CUIDAR PORTARIA N° 482/2026 |
350.000,00 |
336.016,66 |
0,00 |
0,00 |
| 2548 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ESPUMOSO A MORMAÇO CON AJ/CN/023/26 |
3.928.379,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2549 - CONSTRUÇÃO DA UBS MARAVALHA |
2.255.520,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2550 - TRANSPORTE SANITARIO |
99.646,96 |
47.851,43 |
27.290,79 |
3,15 |
| 2551 - EMAD |
138.680,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2552 - QUALIFICA VIGILÂNCIA-MANUTENÇÃO |
43.440,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL
|
118.313.692,82 |
85.049.594,03 |
75.373.202,02 |
71.993.631,97 |
