| Exercício: 2026 |
| Projeto / Atividade: 2149 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 520.200,00 | 12.412,67 | 12.412,67 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.020,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 20.400,00 | 3.528,85 | 0,00 | 0,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 200.000,00 | 1.494,18 | 1.494,18 | 17,91 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 777.830,00 | 17.885,70 | 14.356,85 | 17,91 |
