| Exercício: 2026 |
| Projeto / Atividade: 2109 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 204.000,00 | 2.534,40 | 2.534,40 | 2.534,40 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 40.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 9.894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 40.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.030.423,68 | 935.626,70 | 934.332,11 | 838.390,44 | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.578.153,40 | 1.401.168,20 | 1.176.543,86 | 1.107.670,45 | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 86.700,00 | 37.316,68 | 37.316,68 | 37.087,04 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.556,22 | 1.556,07 | 1.556,07 | 1.556,07 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 3.101.531,30 | 2.378.202,05 | 2.152.283,12 | 1.987.238,40 | |
