| Exercício: 2026 |
| Projeto / Atividade: 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ASPS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 109,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 380.428,38 | 16.691,57 | 16.691,57 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.165,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 81.258,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.641,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 108,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 108,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 108,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 108,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 466.647,29 | 16.691,57 | 16.691,57 | 0,00 |
