| Exercício: 2026 |
| Projeto / Atividade: 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ASPS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 109,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 476.677,36 | 476.677,36 | 476.677,36 | 476.677,36 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.883,57 | 10.883,57 | 10.883,57 | 9.253,65 | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 325.218,56 | 127.358,35 | 127.358,35 | 127.358,35 | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.641,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 108,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 108,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 14,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 108,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 502,00 | 500,40 | 500,40 | 500,40 | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 815.575,27 | 615.419,68 | 615.419,68 | 613.789,76 | |
