| Exercício: 2026 |
| Projeto / Atividade: 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAMU - ASPS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 109,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 704.003,74 | 641.318,75 | 641.318,75 | 641.318,75 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 17.643,88 | 12.643,88 | 12.643,88 | 12.643,88 | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 284.558,52 | 162.781,89 | 162.781,89 | 162.781,89 | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.641,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 108,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 108,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 14,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 502,00 | 500,40 | 500,40 | 500,40 | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 1.008.689,84 | 817.244,92 | 817.244,92 | 817.244,92 | |
