| Exercício: 2026 |
| Projeto / Atividade: 2095 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 612.000,00 | 324.936,73 | 324.936,73 | 324.936,73 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 122.400,00 | 43.894,90 | 43.894,90 | 43.894,90 | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 20.400,00 | 6.588,91 | 6.588,91 | 6.588,91 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 490.731,05 | 490.731,05 | 490.048,45 | 482.790,41 | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 635.112,78 | 635.112,78 | 561.370,27 | 559.820,27 | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 8.163,64 | 8.163,64 | 7.548,64 | 7.548,64 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.194,18 | 4.194,18 | 4.194,18 | 4.194,18 | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 1.893.481,65 | 1.514.102,19 | 1.439.062,08 | 1.430.254,04 | |
