| Exercício: 2026 |
| Projeto / Atividade: 1188 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 37.265,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 252.000,00 | 166.277,18 | 89.920,23 | 82.189,17 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 232.000,00 | 22.079,78 | 22.079,78 | 8.988,78 | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 53.085,20 | 8.821,56 | 4.287,56 | 2.749,73 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 62.503,80 | 12.961,98 | 11.371,99 | 11.371,99 | |
| TOTAL | 638.486,70 | 210.140,50 | 127.659,56 | 105.299,67 | |
