| Exercício: 2026 |
| Projeto / Atividade: 2071 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 142.800,00 | 105.270,91 | 105.270,91 | 105.270,91 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 18.392,30 | 15.148,87 | 15.148,87 | 15.148,87 | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 56.100,00 | 9.529,28 | 9.529,28 | 9.529,28 | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 9.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 133.519,99 | 114.209,86 | 110.742,24 | 108.189,27 | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.502,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.484.765,70 | 1.088.613,13 | 1.084.759,65 | 1.068.873,55 | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.176,00 | 1.176,00 | 0,00 | 0,00 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 359,80 | 359,80 | 359,80 | 359,80 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 1.853.915,79 | 1.335.807,85 | 1.327.310,75 | 1.308.871,68 | |
