| Exercício: 2026 |
| Projeto / Atividade: 2071 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 142.800,00 | 17.063,92 | 17.063,92 | 17.063,92 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 12.240,00 | 1.590,32 | 1.590,32 | 1.590,32 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 56.100,00 | 2.718,63 | 2.718,63 | 2.622,29 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 9.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 132.600,00 | 24.226,92 | 19.647,12 | 4.034,19 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.202,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 132,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.485.900,00 | 26.660,60 | 17.873,78 | 16.873,78 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 102,00 | 22,60 | 22,60 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.846.346,00 | 73.482,99 | 60.116,37 | 42.316,50 |
