| Exercício: 2026 |
| Projeto / Atividade: 2071 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 142.800,00 | 81.439,89 | 81.439,89 | 81.439,89 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 12.240,00 | 12.072,72 | 12.072,72 | 12.072,72 | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 56.100,00 | 8.167,15 | 8.167,15 | 8.167,15 | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 9.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 132.600,00 | 83.923,58 | 80.455,96 | 70.592,67 | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.502,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.484.765,70 | 909.376,19 | 885.758,41 | 672.269,29 | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 159,80 | 159,80 | 159,80 | 159,80 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 1.845.569,50 | 1.096.639,33 | 1.069.553,93 | 846.201,52 | |
