| Exercício: 2026 |
| Projeto / Atividade: 2071 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 142.800,00 | 56.861,93 | 56.861,93 | 56.861,93 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 12.240,00 | 6.704,81 | 6.704,81 | 6.704,81 | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 56.100,00 | 5.442,89 | 5.442,89 | 5.442,89 | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 9.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 132.600,00 | 68.610,32 | 65.142,70 | 61.140,28 | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.502,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.484.765,70 | 491.388,39 | 491.388,39 | 479.476,71 | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 159,80 | 159,80 | 159,80 | 159,80 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 1.845.569,50 | 630.668,14 | 627.200,52 | 611.286,42 | |
