| Exercício: 2026 |
| Projeto / Atividade: 2071 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 142.800,00 | 70.350,79 | 70.350,79 | 70.350,79 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 12.240,00 | 9.421,09 | 9.421,09 | 9.421,09 | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 56.100,00 | 6.805,02 | 6.805,02 | 6.805,02 | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 9.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 132.600,00 | 73.236,56 | 69.768,94 | 67.818,44 | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.502,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.484.765,70 | 673.147,28 | 670.827,28 | 668.816,78 | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 159,80 | 159,80 | 159,80 | 159,80 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 1.845.569,50 | 834.620,54 | 828.832,92 | 824.871,92 | |
