| Exercício: 2026 |
| Projeto / Atividade: 2071 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 142.800,00 | 135.402,02 | 135.402,02 | 135.402,02 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 22.686,84 | 18.011,59 | 18.011,59 | 18.011,59 | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 56.100,00 | 12.403,75 | 12.403,75 | 10.891,41 | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 9.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 132.561,99 | 127.132,34 | 123.664,72 | 123.664,72 | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.460,00 | 2.460,00 | 2.460,00 | 2.460,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.484.765,70 | 1.288.627,67 | 1.286.058,69 | 1.283.808,69 | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.176,00 | 1.176,00 | 0,00 | 0,00 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 359,80 | 359,80 | 359,80 | 359,80 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 1.858.210,33 | 1.585.573,17 | 1.578.360,57 | 1.574.598,23 | |
