| Exercício: 2026 |
| Projeto / Atividade: 2071 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 172.800,00 | 146.099,75 | 146.099,75 | 146.099,75 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 21.255,02 | 18.011,59 | 18.011,59 | 18.011,59 | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 26.100,00 | 12.403,75 | 12.403,75 | 12.403,75 | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 135.002,99 | 134.971,74 | 129.862,77 | 129.862,77 | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.460,00 | 2.460,00 | 2.460,00 | 2.460,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.514.384,07 | 1.510.759,07 | 1.508.602,69 | 1.508.602,69 | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.296,00 | 1.296,00 | 0,00 | 0,00 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 359,80 | 359,80 | 359,80 | 359,80 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 1.873.861,88 | 1.826.361,70 | 1.817.800,35 | 1.817.800,35 | |
