| Exercício: 2026 |
| Projeto / Atividade: 2056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 316.200,00 | 1.177,89 | 1.177,89 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 714.000,00 | 29.643,00 | 29.643,00 | 2.180,81 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.214,23 | 2.112,23 | 2.112,23 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 224.400,00 | 53.950,93 | 53.950,93 | 0,00 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 612.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 102.000,00 | 29.945,94 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 153.000,00 | 10.592,37 | 10.592,37 | 141,55 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 30.600,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.252.028,23 | 128.322,36 | 98.376,42 | 2.322,36 |
