| Exercício: 2026 |
| Projeto / Atividade: 2056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 316.200,00 | 2.779,82 | 2.779,82 | 2.779,82 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 714.000,00 | 148.467,00 | 148.467,00 | 148.467,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.945,67 | 5.278,97 | 5.278,97 | 2.012,18 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 224.400,00 | 76.493,44 | 76.493,44 | 59.435,74 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 471.112,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 104.000,00 | 103.932,72 | 14.931,68 | 1.464,81 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 323.000,00 | 121.218,59 | 17.335,19 | 17.118,34 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 30.600,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.235.871,90 | 459.070,54 | 266.186,10 | 231.277,89 |
