| Exercício: 2026 |
| Projeto / Atividade: 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS - MDE 20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 437.105,29 | 14.458,16 | 14.458,16 | 14.458,16 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 535.698,00 | 79.774,64 | 79.774,64 | 79.774,64 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.102,00 | 906,56 | 906,56 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 204.000,00 | 38.090,19 | 38.090,19 | 30.281,11 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 663.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 161.600,00 | 161.421,60 | 14.567,68 | 1.100,81 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 30.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 102,00 | 23,31 | 23,31 | 23,31 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 404.790,42 | 100.552,78 | 14.499,39 | 14.027,22 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 15.300,00 | 2.318,06 | 2.318,06 | 1.568,06 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 520.400,00 | 469.900,00 | 9.735,83 | 535,47 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 531.890,00 | 31.890,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 3.515.299,71 | 899.335,30 | 174.373,82 | 141.768,78 |
