Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10227 |
24/09/2018 |
VANDERLEI TAVARES DA SILVA MEI |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
10307 |
26/09/2018 |
MARCOS ANTONIO MORAES DA SILVA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
10523 |
02/10/2018 |
ODIL CONCEICAO GOMES DA SILVA |
279,00 |
279,00 |
279,00 |
10755 |
08/10/2018 |
COPREL TELECOM LTDA |
781,25 |
781,25 |
781,25 |
11533 |
25/10/2018 |
CB NET INTERNET LTDA |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
11539 |
25/10/2018 |
CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS ME |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
11566 |
25/10/2018 |
CB NET INTERNET LTDA |
10,62 |
10,62 |
10,62 |
11641 |
30/10/2018 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
11646 |
30/10/2018 |
VALMIR JESUS DE OLIVEIRA EUGENIO |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
11754 |
01/11/2018 |
BOCCOLI E MURATT LTDA |
6.254,85 |
6.254,85 |
6.254,85 |
12025 |
08/11/2018 |
GENECI VENING |
3.900,00 |
3.900,00 |
3.900,00 |
12045 |
08/11/2018 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
104,12 |
104,12 |
104,12 |
12046 |
08/11/2018 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
104,12 |
104,12 |
104,12 |
12047 |
08/11/2018 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
234,77 |
234,77 |
234,77 |
12063 |
09/11/2018 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
104,12 |
104,12 |
104,12 |
12092 |
09/11/2018 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO |
234,77 |
234,77 |
234,77 |
12387 |
21/11/2018 |
HERTA DOS SANTOS MAZZOLENI MEI |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
12797 |
22/11/2018 |
CB NET INTERNET LTDA |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
12886 |
28/11/2018 |
EVERTON ROBERTO AULER |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
13015 |
30/11/2018 |
AUTO CENTER BERTELLI LTDA |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
Sub-total |
24.412,62 |
24.412,62 |
24.412,62 |