Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4459 |
23/04/2018 |
GRAFICA LIDER LTDA |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 4526 |
26/04/2018 |
OI SA BRASIL TELECOM |
536,76 |
536,76 |
536,76 |
| 4530 |
26/04/2018 |
DELAIR FRANSCISCO KOCH FOLHA ME |
666,82 |
666,82 |
666,82 |
| 4542 |
26/04/2018 |
SIGMA SERVIÇOS ADM E INTERMEDIAÇÕES EM PUBLICAÇÕES |
659,88 |
659,88 |
659,88 |
| 4549 |
26/04/2018 |
CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE |
28.991,41 |
28.991,41 |
28.991,41 |
| 4581 |
26/04/2018 |
OI SA BRASIL TELECOM |
70,76 |
70,76 |
70,76 |
| 4588 |
26/04/2018 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
230,77 |
230,77 |
230,77 |
| 4590 |
26/04/2018 |
COPREL TELECOM LTDA |
71,02 |
71,02 |
71,02 |
| 4609 |
27/04/2018 |
SERVIÇO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ESPECIAIS |
45,90 |
45,90 |
45,90 |
| 4627 |
27/04/2018 |
GILBERTO ANTONIO CORNELI |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 4937 |
30/04/2018 |
ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO |
54,00 |
54,00 |
54,00 |
| 4994 |
30/04/2018 |
UPSIDE AGENCIA DIGITAL LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 5032 |
03/05/2018 |
REDE CHECK EX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
577,51 |
577,51 |
577,51 |
| 5064 |
04/05/2018 |
PROCERGS - CIA PROC.DADOSDO RS |
3.180,52 |
3.180,52 |
3.180,52 |
| 5121 |
07/05/2018 |
STEFFENS CLINICA MEDICA LTDA |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 5140 |
07/05/2018 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
414,49 |
414,49 |
414,49 |
| 5143 |
07/05/2018 |
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5147 |
07/05/2018 |
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
45,94 |
45,94 |
45,94 |
| 5176 |
08/05/2018 |
SIGMA SERVIÇOS ADM E INTERMEDIAÇÕES EM PUBLICAÇÕES |
1.948,33 |
1.948,33 |
1.948,33 |
| 5192 |
08/05/2018 |
CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE |
908,94 |
908,94 |
908,94 |
| Sub-total |
40.163,05 |
40.163,05 |
40.163,05 |
