Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
4240 |
17/04/2018 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
8.681,40 |
8.681,40 |
8.681,40 |
4241 |
17/04/2018 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
8.488,48 |
8.488,48 |
8.488,48 |
4279 |
17/04/2018 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
7.523,88 |
7.523,88 |
7.523,88 |
4280 |
17/04/2018 |
GILMAR TRENHAGO ( PESSOA JURIDICA ) |
7.342,40 |
7.342,40 |
7.342,40 |
4281 |
17/04/2018 |
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
6.424,60 |
6.424,60 |
6.424,60 |
5092 |
04/05/2018 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
6.739,20 |
6.739,20 |
6.739,20 |
5100 |
04/05/2018 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
5.787,60 |
5.787,60 |
5.787,60 |
5107 |
04/05/2018 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
6.259,20 |
6.259,20 |
6.259,20 |
5108 |
04/05/2018 |
PORTELA & VINCHIGUERRA LTDA |
3.384,00 |
3.384,00 |
3.384,00 |
9528 |
06/09/2018 |
GEHLENTUR TRANSP PASSAGEIROS LTDA |
5.846,14 |
5.846,14 |
5.846,14 |
9529 |
06/09/2018 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
7.751,52 |
7.751,52 |
7.751,52 |
9530 |
06/09/2018 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
6.733,68 |
6.733,68 |
6.733,68 |
9531 |
06/09/2018 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
7.833,60 |
7.833,60 |
7.833,60 |
9533 |
06/09/2018 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
10.152,00 |
10.152,00 |
10.152,00 |
9534 |
06/09/2018 |
OURO TUR VIAGENS E TUR.ESPUMOSO LTD |
4.607,82 |
4.607,82 |
4.607,82 |
9535 |
06/09/2018 |
OURO TUR VIAGENS E TUR.ESPUMOSO LTD |
7.307,10 |
7.307,10 |
7.307,10 |
10612 |
05/10/2018 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
8.460,00 |
8.460,00 |
8.460,00 |
10613 |
05/10/2018 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
6.519,20 |
6.519,20 |
6.519,20 |
10614 |
05/10/2018 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
5.616,00 |
5.616,00 |
5.616,00 |
10615 |
05/10/2018 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
6.462,00 |
6.462,00 |
6.462,00 |
Sub-total |
137.919,82 |
137.919,82 |
137.919,82 |