Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4324 |
08/04/2019 |
JOAO CLAIR BAO & FILHOS LTDA |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 4366 |
08/04/2019 |
VIVO CELULAR CRT S/A |
190,62 |
190,62 |
190,62 |
| 4367 |
08/04/2019 |
VIVO CELULAR CRT S/A |
190,12 |
190,12 |
190,12 |
| 4394 |
09/04/2019 |
SIMONE CONCEICAO DE OLIVEIRA MEI |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 4481 |
12/04/2019 |
CLECI ANGELITA MORAES BARBOSA MEI |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 4519 |
15/04/2019 |
JULIO CEZAR SOARES - MEI |
3.510,00 |
3.510,00 |
3.510,00 |
| 4554 |
16/04/2019 |
VALMIR JESUS DE OLIVEIRA EUGENIO |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 4605 |
17/04/2019 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
328,49 |
328,49 |
328,49 |
| 5231 |
26/04/2019 |
VALMIR JESUS DE OLIVEIRA EUGENIO |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 5234 |
26/04/2019 |
VALMIR JESUS DE OLIVEIRA EUGENIO |
955,00 |
955,00 |
955,00 |
| 5281 |
30/04/2019 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 5282 |
30/04/2019 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
395,00 |
395,00 |
395,00 |
| 5283 |
30/04/2019 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 5319 |
30/04/2019 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
186,31 |
186,31 |
186,31 |
| 5320 |
30/04/2019 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
4,46 |
4,46 |
4,46 |
| 5321 |
30/04/2019 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
0,22 |
0,22 |
0,22 |
| 5418 |
02/05/2019 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
131,68 |
131,68 |
131,68 |
| 5449 |
02/05/2019 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
1.081,70 |
1.081,70 |
1.081,70 |
| 5453 |
02/05/2019 |
OI SA BRASIL TELECOM |
208,92 |
208,92 |
208,92 |
| 5455 |
02/05/2019 |
OI SA BRASIL TELECOM |
11,22 |
11,22 |
11,22 |
| Sub-total |
9.038,74 |
9.038,74 |
9.038,74 |
