Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0001 - RESTITUIÇAO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS |
63.995,77 |
63.854,76 |
63.854,76 |
63.854,76 |
| 0002 - PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL |
1.369.602,67 |
1.252.691,70 |
1.252.691,70 |
1.252.691,70 |
| 0003 - PAGAMENTO PASEP |
489.419,82 |
489.419,82 |
489.419,82 |
450.797,70 |
| 0004 - SENTENÇAS JUDICIAIS |
985.566,91 |
985.566,81 |
985.566,81 |
982.223,32 |
| 0005 - AMORTIZAÇAO DA DIVIDA RPPS |
252.795,66 |
252.795,66 |
246.882,87 |
246.882,87 |
| 0006 - PASSIVO ATUARIAL |
3.316.807,42 |
673.298,40 |
673.298,40 |
673.298,40 |
| 0099 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
435.275,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1001 - PROGRAMA DE INCENTIVO A BACIA LEITEIRA - TECNOLEITE |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1002 - INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1005 - PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA |
9.494,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONTROLE DA POPULAÇÃO DE ANIMAIS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS |
135.000,00 |
135.000,00 |
135.000,00 |
135.000,00 |
| 1010 - INFRAESTRUTURA URBANA - FINISA |
4.569.972,68 |
4.569.972,68 |
2.659.333,12 |
2.659.333,12 |
| 1011 - CONSTRUIR ACADEMIA DA SAÚDE - ESF DR. GERARDO BARBOSA |
125.000,00 |
125.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1014 - CONSTRUIR ACADEMIA DE SAÚDE - ESF LUIZ DRUM |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1015 - CONSTRUIR ACADEMIA DE SAÚDE - BAIRRO ARROIO |
125.000,00 |
125.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1017 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - 2ª ETAPA |
1.462.500,00 |
1.462.500,00 |
357.339,94 |
357.339,94 |
| 1018 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE |
5.745,11 |
5.745,11 |
5.745,11 |
5.745,11 |
| 1019 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO PÚBLICO - COMAJA |
380.000,00 |
380.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1023 - APOIO FINANCEIRO - RESOLUÇÃO FNDE Nº 11/2018 |
36.573,99 |
36.573,99 |
36.573,99 |
36.573,99 |
| 1025 - PROGRAMA D.D.E. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS - CONSULTA POPULAR |
68.400,00 |
68.400,00 |
68.400,00 |
68.400,00 |
| 1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA |
1.254,89 |
1.254,89 |
1.254,89 |
1.254,89 |
| 1041 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1049 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA |
1.532,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1051 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE |
149.738,00 |
149.738,00 |
47.249,93 |
47.249,93 |
| 1056 - PRODUÇÃO DE PROTESES DENTARIAS |
4.184,50 |
4.184,50 |
4.184,50 |
4.184,50 |
| 1060 - PROGRAMA INSUMOS HOSPITALARES PARA USO DOMICILIAR |
16.911,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1071 - PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ |
14.102,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1085 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES |
2.960,00 |
2.960,00 |
2.960,00 |
2.960,00 |
| 1089 - PROGRAMA FMASIGDBF |
31.653,86 |
31.653,86 |
31.653,86 |
31.653,86 |
| 1096 - PROGRAMA OFICINAS TERAPEUTICAS |
29.706,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1102 - RECONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1103 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PAVILHÕES COMUNITÁRIOS |
132.363,60 |
132.363,60 |
132.363,60 |
122.849,85 |
| 1110 - PROJETO FEAS |
9.136,90 |
9.136,90 |
9.136,90 |
9.136,90 |
| 1120 - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS |
59.410,00 |
59.410,00 |
54.840,00 |
50.270,00 |
| 1148 - PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - POSC |
1.647.430,00 |
792.430,00 |
691.025,00 |
691.025,00 |
| 1160 - APOIO A CRECHES - RESOLUÇÃO N°28/2012 FNDE |
13.795,01 |
13.795,01 |
13.795,01 |
13.795,01 |
| 1161 - APOIO A CRECHES - RESOLUÇÃO N°29/2012 FNDE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1168 - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL |
15.762,46 |
15.762,46 |
15.762,46 |
15.762,46 |
| 1176 - REFORMA UBS - LOCALIDADE DEPÓSITO |
43.815,81 |
43.815,81 |
43.815,81 |
43.815,81 |
| 1177 - AMPLIAÇÃO UBS - LOCALIDADE CAMPINA REDONDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1178 - CONSTRUÇÃO UBS - BAIRRO MARTINI |
34.345,10 |
34.345,10 |
34.345,10 |
34.345,10 |
| 1181 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS |
77.659,39 |
77.659,39 |
77.659,39 |
40.000,00 |
| 1188 - PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO |
117.507,23 |
116.927,23 |
116.923,94 |
116.883,94 |
| 1189 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - FEDERAL |
21.473,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1190 - PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE |
90.242,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1192 - AÇÕES DE COMBATE A DENGUE |
12.688,20 |
7.688,20 |
7.688,20 |
7.688,20 |
| 1193 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - BAIRRO MARTINI |
47.756,34 |
47.756,34 |
47.756,34 |
47.756,34 |
| 2002 - FUNDO PARA OS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
20.856,00 |
20.856,00 |
20.856,00 |
20.856,00 |
| 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA |
208.104,38 |
208.104,38 |
208.104,38 |
198.190,54 |
| 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
837.334,67 |
757.334,67 |
755.204,71 |
701.160,20 |
| 2008 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE |
9.701,15 |
9.701,15 |
9.701,15 |
9.701,15 |
| 2009 - MANUTENÇÃO DAS LICENÇAS-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE |
166.433,64 |
166.433,64 |
166.433,64 |
166.433,64 |
| 2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA |
89.437,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - FEDERAL |
143.765,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO |
282.156,73 |
281.951,84 |
281.614,84 |
281.313,29 |
| 2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR |
30.911,37 |
30.911,37 |
30.911,37 |
30.911,37 |
| 2014 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS ATENÇÃO BASICA |
827.954,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1.484.552,94 |
1.481.694,28 |
1.479.827,28 |
1.433.223,05 |
| 2016 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIP. DE INFORMATICA E OUTROS |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE E PATRIMÔNIO |
115.104,72 |
87.074,22 |
86.371,46 |
81.589,22 |
| 2019 - PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA -PAIF |
51.987,48 |
51.987,48 |
51.987,48 |
51.949,48 |
| 2020 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA |
200.974,04 |
199.457,96 |
198.947,96 |
193.390,91 |
| 2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PIM |
81.179,05 |
81.179,05 |
81.179,05 |
79.402,97 |
| 2022 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS |
122.350,84 |
122.350,84 |
122.350,84 |
122.262,60 |
| 2023 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - PRE ESCOLA/MDE |
59.499,46 |
57.244,81 |
57.244,81 |
56.182,54 |
| 2024 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL/MDE |
196,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2025 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - CRECHES/MDE |
39.251,56 |
39.154,90 |
39.154,90 |
37.976,61 |
| 2026 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA |
389.831,96 |
426.737,52 |
411.541,98 |
391.279,03 |
| 2027 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL |
53.290,67 |
71.856,40 |
71.856,40 |
70.956,40 |
| 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ASPS |
241.308,27 |
223.165,57 |
223.165,57 |
212.342,26 |
| 2029 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - AEE |
10.528,88 |
10.528,88 |
10.528,88 |
8.075,24 |
| 2031 - PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF |
28.290,85 |
28.290,85 |
28.290,85 |
25.238,18 |
| 2032 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL |
170.863,50 |
169.838,50 |
169.838,50 |
157.857,59 |
| 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE |
38.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2034 - MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
346.330,89 |
346.330,89 |
332.465,85 |
321.468,65 |
| 2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ESTADUAL |
155.920,75 |
155.690,30 |
155.690,30 |
155.690,30 |
| 2036 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO INSPEÇAO SANITARIA |
62.207,49 |
62.207,49 |
62.207,49 |
60.323,13 |
| 2037 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS |
16.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2039 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
412.882,43 |
402.812,80 |
402.812,80 |
395.400,66 |
| 2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE |
962,40 |
962,40 |
962,40 |
962,40 |
| 2042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
729.849,44 |
729.709,85 |
727.670,85 |
689.595,89 |
| 2048 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
71.953,43 |
71.953,43 |
71.953,43 |
71.953,43 |
| 2049 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - PNATE |
3.717,90 |
3.717,90 |
3.717,90 |
3.717,90 |
| 2050 - PROGRAMA FMASSCFV |
114.975,86 |
114.975,86 |
114.975,86 |
114.975,86 |
| 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
787.982,94 |
756.227,75 |
756.227,75 |
729.326,41 |
| 2053 - PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA - PIES |
181.171,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2055 - PROGRAMA FMASPBVIII |
4.654,55 |
4.654,55 |
4.654,55 |
4.654,55 |
| 2056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1.688.339,26 |
1.649.838,39 |
1.649.838,39 |
1.604.858,73 |
| 2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1.136.872,71 |
1.135.764,71 |
1.135.764,71 |
1.128.534,33 |
| 2060 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1.708,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2061 - PROGRAMA FMASIGD-SUAS |
10.166,50 |
10.066,50 |
10.066,50 |
10.066,50 |
| 2062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLA MUNICIPAL |
180.424,79 |
58.172,74 |
58.172,74 |
35.500,54 |
| 2063 - MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
1.184.485,04 |
1.184.482,53 |
1.184.482,53 |
1.176.644,85 |
| 2064 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
121.670,37 |
121.670,37 |
121.310,37 |
111.946,16 |
| 2065 - MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES |
25.692,00 |
25.691,05 |
25.691,05 |
23.091,05 |
| 2066 - MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - GESTÃO DO SUS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2067 - MANUTEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE- PRÉ ESCOLA |
64.760,36 |
26.068,69 |
26.068,69 |
26.068,69 |
| 2070 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
3.265,79 |
3.003,40 |
3.003,40 |
3.003,40 |
| 2071 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
1.009.076,59 |
997.464,67 |
997.464,67 |
983.674,47 |
| 2073 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - PRE ESCOLA/FUNDEB |
852.059,10 |
824.009,14 |
824.009,14 |
801.129,75 |
| 2075 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO |
492.120,63 |
492.120,63 |
492.120,63 |
492.120,63 |
| 2076 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL |
60.116,50 |
59.801,50 |
59.801,50 |
59.801,50 |
| 2077 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - CRECHES |
40.262,24 |
40.262,24 |
40.262,24 |
31.167,77 |
| 2078 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - ENSINO FUNDAMENTAL |
67.899,36 |
67.899,36 |
67.899,36 |
52.685,71 |
| 2082 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - PRÉ ESCOLA |
29.552,74 |
29.444,38 |
29.444,38 |
22.723,54 |
| 2085 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
626.374,12 |
625.543,38 |
608.543,38 |
587.892,77 |
| 2086 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA E MUSEU |
22.942,90 |
22.942,90 |
22.942,90 |
22.942,90 |
| 2087 - MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E CORAIS MUNICIPAIS |
59.872,72 |
59.872,72 |
58.672,72 |
55.672,72 |
| 2088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
23.893,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
340.100,17 |
339.289,17 |
339.289,17 |
327.230,54 |
| 2091 - VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE |
6.763,63 |
6.763,63 |
6.763,63 |
6.391,76 |
| 2093 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS |
276.318,99 |
276.218,99 |
216.649,84 |
210.982,46 |
| 2095 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1.026.653,49 |
1.025.098,49 |
1.025.098,49 |
1.003.819,89 |
| 2097 - MANUTENÇÃO DA OFICINA MECANICA |
65.312,39 |
65.312,39 |
65.312,39 |
64.722,39 |
| 2098 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
2.949.871,86 |
2.949.871,69 |
2.891.431,09 |
2.768.999,68 |
| 2099 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO |
96.504,05 |
90.384,05 |
90.384,05 |
87.959,05 |
| 2100 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
1.736.021,20 |
1.636.021,20 |
1.630.321,20 |
1.542.026,45 |
| 2102 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
873.648,48 |
873.314,19 |
873.314,19 |
814.968,23 |
| 2103 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL |
99.199,07 |
92.874,07 |
92.874,07 |
92.687,11 |
| 2104 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
749.375,18 |
746.482,55 |
737.345,55 |
723.203,87 |
| 2108 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE ABRIGOS |
23.580,00 |
23.493,30 |
23.493,30 |
23.493,30 |
| 2109 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
785.475,27 |
782.411,10 |
692.037,70 |
689.080,14 |
| 2111 - MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES |
50.427,54 |
50.427,54 |
50.427,54 |
48.427,54 |
| 2112 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
540.827,41 |
540.623,31 |
540.623,31 |
530.517,59 |
| 2115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
119.485,20 |
119.485,20 |
119.485,20 |
116.038,87 |
| 2117 - EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AMBULATORIAL E HOSPITALAR |
56.607,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2119 - REFORMA DE CASAS POPULARES |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. GERARDO BARBOSA |
1.862.228,74 |
1.779.432,25 |
1.762.432,25 |
1.712.095,51 |
| 2125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. RENE BACCIN |
519.992,36 |
489.177,01 |
489.177,01 |
471.717,10 |
| 2126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - LUIZ DRUM |
217.867,57 |
203.744,45 |
203.744,45 |
198.061,93 |
| 2127 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. WILMAR SCHIMITT |
442.117,46 |
416.417,86 |
413.645,20 |
399.832,38 |
| 2128 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
917.967,15 |
878.430,88 |
873.854,88 |
835.555,03 |
| 2129 - AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS |
2.287.396,20 |
2.286.988,96 |
2.286.988,96 |
1.971.897,80 |
| 2130 - MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR |
298.998,70 |
298.998,70 |
298.998,70 |
298.998,70 |
| 2131 - MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
40.619,55 |
40.619,55 |
40.619,55 |
40.210,55 |
| 2132 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO |
599.187,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2133 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS |
84.716,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2134 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
44.338,66 |
44.338,66 |
39.694,05 |
39.694,05 |
| 2140 - MANUTENÇÃO DE ESTAGIOS REMUNERADOS |
271.000,00 |
259.516,13 |
259.516,13 |
237.624,68 |
| 2147 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2149 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
481.013,00 |
420.539,01 |
420.539,01 |
414.673,92 |
| 2151 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2152 - MANUTENÇÃO DO ASILO LUIS GARAFFA |
136.119,17 |
136.119,17 |
136.119,17 |
136.119,17 |
| 2166 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE GERAÇÃO E RENDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2169 - ENCARGOS SOCIAIS DO MUNICIPIO |
572.119,91 |
374.365,36 |
374.365,36 |
265.107,72 |
| 2170 - PROGRAMA FARMACIA BASICA - ESTADUAL |
5.273,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2172 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE |
36.459,43 |
36.459,43 |
36.459,43 |
36.459,43 |
| 2176 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ESTADO |
399.701,74 |
392.670,94 |
392.670,94 |
392.670,94 |
| 2178 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE |
64.598,18 |
64.598,18 |
64.598,18 |
64.598,18 |
| 2179 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
57.482,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2180 - RECURSOS DA CIDE |
20.703,31 |
20.703,31 |
20.703,31 |
20.703,31 |
| 2186 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - REC. ESTADO |
111.769,46 |
111.769,46 |
111.769,46 |
111.769,46 |
| 2189 - MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO |
124.394,18 |
124.394,18 |
124.394,18 |
118.456,42 |
| 2191 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL - PNATE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2194 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PTMC |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2195 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇAO AO MEIO AMBIENTE |
104.919,57 |
104.832,92 |
104.832,92 |
104.429,56 |
| 2196 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
88.387,68 |
88.387,68 |
81.419,98 |
81.419,98 |
| 2198 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
380.412,43 |
481.054,51 |
478.709,02 |
475.711,02 |
| 2199 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB |
4.983.469,10 |
4.821.502,50 |
4.821.502,50 |
4.691.055,37 |
| 2201 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - CRECHES/FUNDEB |
1.529.308,68 |
1.500.906,03 |
1.500.906,03 |
1.461.547,39 |
| 2203 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI - COMAJA |
145.895,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2312 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL |
17.194,58 |
17.194,58 |
17.194,58 |
17.194,58 |
| TOTAL |
59.575.437,62 |
51.790.149,63 |
47.613.237,95 |
45.971.813,21 |
