Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3742 |
26/03/2019 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 3928 |
01/04/2019 |
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF SAO VICENTE DE PAULO |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 4016 |
01/04/2019 |
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF SAO VICENTE DE PAULO |
215,00 |
215,00 |
215,00 |
| 4017 |
01/04/2019 |
FUNDAÇÃO HOSPITALAR OFTALMOLOGICA UNIVERSIDADE LIO |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 4021 |
01/04/2019 |
CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA |
1.630,00 |
1.630,00 |
1.630,00 |
| 4022 |
01/04/2019 |
CEDIL CENTRO DE ESTUDOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM |
11.080,00 |
11.080,00 |
11.080,00 |
| 4026 |
01/04/2019 |
LABORATORIO ANAC CLIN ALBUQUERQUE L |
1.070,94 |
1.070,94 |
1.070,94 |
| 4028 |
01/04/2019 |
GEORGE RODRIGUES CAMARGO LABORAT |
144,36 |
144,36 |
144,36 |
| 4173 |
03/04/2019 |
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA HOSPITAL NOTRE DAME S |
125.834,31 |
125.834,31 |
125.834,31 |
| 4331 |
08/04/2019 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 4374 |
08/04/2019 |
VIVO CELULAR CRT S/A |
1.620,12 |
1.620,12 |
1.620,12 |
| 4375 |
08/04/2019 |
VIVO CELULAR CRT S/A |
1.466,86 |
1.466,86 |
1.466,86 |
| 4388 |
09/04/2019 |
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ROQUE GONZALEZ |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 4489 |
12/04/2019 |
GLORIA MARIA DA CONCEICAO EIRELI |
2.881,58 |
2.881,58 |
2.881,58 |
| 4531 |
15/04/2019 |
ROMILDA PENZ BARTZ |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 4684 |
18/04/2019 |
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF SAO VICENTE DE PAULO |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
| 4690 |
18/04/2019 |
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE PASSO FUNDO |
8.212,01 |
8.212,01 |
8.212,01 |
| 4717 |
22/04/2019 |
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF SAO VICENTE DE PAULO |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 5101 |
23/04/2019 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 5225 |
26/04/2019 |
SOCIEDADE HOSPITALAR ROQUE GONZALEZ |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| Sub-total |
158.430,18 |
158.430,18 |
158.430,18 |
