Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9932 |
27/09/2021 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
89,85 |
89,85 |
89,85 |
| 9957 |
27/09/2021 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
81,00 |
81,00 |
81,00 |
| 10002 |
28/09/2021 |
ROGERIO ZAMBONI ME |
1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
| 10007 |
28/09/2021 |
VILARINHO E VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD |
216,35 |
216,35 |
216,35 |
| 10018 |
28/09/2021 |
VILARINHO E VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD |
3.416,00 |
3.416,00 |
3.416,00 |
| 10050 |
30/09/2021 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 10052 |
30/09/2021 |
IVONI TEREZINHA GAZOLA ME |
33,00 |
33,00 |
33,00 |
| 10053 |
30/09/2021 |
IVONI TEREZINHA GAZOLA ME |
875,20 |
875,20 |
875,20 |
| 10054 |
30/09/2021 |
MERCADO COPINI LTDA ME |
63,00 |
63,00 |
63,00 |
| 10055 |
30/09/2021 |
MERCADO COPINI LTDA ME |
1.902,10 |
1.902,10 |
1.902,10 |
| 10061 |
30/09/2021 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
3.025,00 |
3.025,00 |
3.025,00 |
| 10119 |
30/09/2021 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
14.301,55 |
14.301,55 |
14.301,55 |
| 10226 |
05/10/2021 |
AUTO ELETRICA MAIA FILHO |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
| 10240 |
05/10/2021 |
CLAUDIR JOSE DE OLIVEIRA |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| 10241 |
05/10/2021 |
CLAUDIR JOSE DE OLIVEIRA |
930,75 |
930,75 |
930,75 |
| 10242 |
05/10/2021 |
CLAUDIR JOSE DE OLIVEIRA |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
| 10261 |
06/10/2021 |
PAULO C. MAYER & CIA LTDA |
7.570,00 |
7.570,00 |
7.570,00 |
| 10266 |
06/10/2021 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
814,74 |
814,74 |
814,74 |
| 10268 |
06/10/2021 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
7.838,38 |
7.838,38 |
7.838,38 |
| 10287 |
07/10/2021 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
805,00 |
805,00 |
805,00 |
| Sub-total |
44.303,92 |
44.303,92 |
44.303,92 |
