Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5386 |
02/06/2021 |
NICOLA TRANSPORTES E PRODUTOS MAGNETICOS LTDA |
7.761,60 |
7.761,60 |
7.761,60 |
| 5387 |
02/06/2021 |
GEHLENTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA |
7.156,80 |
7.156,80 |
7.156,80 |
| 5388 |
02/06/2021 |
VALDERI NAZARI |
6.791,40 |
6.791,40 |
6.791,40 |
| 5390 |
02/06/2021 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
8.236,80 |
8.236,80 |
8.236,80 |
| 5394 |
02/06/2021 |
MARIA CELOIR CAMARGO DE CAMPOS ME |
5.922,00 |
5.922,00 |
5.922,00 |
| 5395 |
02/06/2021 |
GILMAR TRENHAGO |
9.277,80 |
9.277,80 |
9.277,80 |
| 5397 |
02/06/2021 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
9.719,60 |
9.719,60 |
9.719,60 |
| 5402 |
02/06/2021 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
8.883,00 |
8.883,00 |
8.883,00 |
| 5403 |
02/06/2021 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
11.449,20 |
11.449,20 |
11.449,20 |
| 5404 |
02/06/2021 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
9.277,80 |
9.277,80 |
9.277,80 |
| 5405 |
02/06/2021 |
TRANSPORTES VINCHIGUERRA LTDA ME |
7.203,00 |
7.203,00 |
7.203,00 |
| 5406 |
02/06/2021 |
ERNA ADRIANA PENZ ME |
8.580,00 |
8.580,00 |
8.580,00 |
| 5407 |
02/06/2021 |
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
9.672,60 |
9.672,60 |
9.672,60 |
| 5408 |
02/06/2021 |
TERTULIANO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME |
8.272,00 |
8.272,00 |
8.272,00 |
| 6624 |
05/07/2021 |
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA - ME |
6.048,00 |
6.048,00 |
6.048,00 |
| 6636 |
05/07/2021 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
9.719,60 |
9.719,60 |
9.719,60 |
| 6642 |
05/07/2021 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6691 |
05/07/2021 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
8.236,80 |
8.236,80 |
8.236,80 |
| 7699 |
02/08/2021 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
9.771,30 |
9.771,30 |
9.771,30 |
| 7758 |
03/08/2021 |
TERTULIANO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME |
7.896,00 |
7.896,00 |
7.896,00 |
| Sub-total |
159.875,30 |
159.875,30 |
159.875,30 |
