Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7508 |
12/08/2024 |
IGEPAM ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA LTDA |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 7629 |
13/08/2024 |
FERNANDO LUPATINI LUPATINI PEÇAS |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 7680 |
15/08/2024 |
DIONEI MENDES DE OLIVEIRA - MEI |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 7705 |
19/08/2024 |
CAVALLI PALACE HOTEL LTDA |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
| 7772 |
20/08/2024 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
800,12 |
800,12 |
800,12 |
| 8256 |
28/08/2024 |
REGIS ANTONIO DE BRUM - ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8296 |
29/08/2024 |
DPM EDUCAÇAO LTDA |
1.774,60 |
1.774,60 |
1.774,60 |
| 8322 |
02/09/2024 |
BANRISUL CARTOES SA |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 8363 |
02/09/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
470,28 |
470,28 |
470,28 |
| 8365 |
02/09/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
662,05 |
662,05 |
662,05 |
| 8408 |
03/09/2024 |
CAMPOS & NUNES CONTABILIDADE LTDA ME |
3.760,00 |
3.760,00 |
3.760,00 |
| 8409 |
03/09/2024 |
CAMPOS & NUNES CONTABILIDADE LTDA ME |
1.510,00 |
1.510,00 |
1.510,00 |
| 8416 |
03/09/2024 |
JOSE EDUARDO KNOF FILHO |
6.897,33 |
6.897,33 |
6.897,33 |
| 8423 |
03/09/2024 |
TRANSRAVASIO LTDA |
10.800,00 |
10.800,00 |
10.800,00 |
| 8500 |
09/09/2024 |
FERNANDO LUPATINI LUPATINI PEÇAS |
4.050,00 |
4.050,00 |
4.050,00 |
| 8620 |
11/09/2024 |
STEFFENS CLINICA MEDICA LTDA |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 8656 |
11/09/2024 |
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE USUÁRIOS DE TELECOMUNICAÇ |
64,98 |
64,98 |
64,98 |
| 8725 |
16/09/2024 |
ISAIAS GASPAR DOS SANTOS - MEI |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 8736 |
16/09/2024 |
ISAIAS GASPAR DOS SANTOS - MEI |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 8749 |
17/09/2024 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| Sub-total |
36.929,36 |
36.929,36 |
36.929,36 |
