Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
319 |
31/01/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
4.948,32 |
4.948,32 |
4.948,32 |
325 |
31/01/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
1.433,69 |
1.433,69 |
1.433,69 |
973 |
25/02/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
4.948,32 |
4.948,32 |
4.948,32 |
980 |
25/02/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
2.552,17 |
2.552,17 |
2.552,17 |
1838 |
27/03/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
4.948,32 |
4.948,32 |
4.948,32 |
1846 |
27/03/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
2.552,17 |
2.552,17 |
2.552,17 |
2819 |
29/04/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
4.948,32 |
4.948,32 |
4.948,32 |
2827 |
29/04/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
2.552,17 |
2.552,17 |
2.552,17 |
3791 |
28/05/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
4.948,32 |
4.948,32 |
0,00 |
3797 |
28/05/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
2.983,28 |
2.983,28 |
0,00 |
4954 |
26/06/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
4.948,32 |
4.948,32 |
0,00 |
4961 |
26/06/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
2.989,38 |
2.989,38 |
0,00 |
Sub-total |
44.752,78 |
44.752,78 |
28.883,48 |
Total |
44.752,78 |
44.752,78 |
28.883,48 |