Exercício: 2024 |
Nome do Credor: Claro SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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283 | 23/01/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 10.000,00 | 2.250,81 | 2.250,81 |
Sub-total | 10.000,00 | 2.250,81 | 2.250,81 | ||
Total | 10.000,00 | 2.250,81 | 2.250,81 |