Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 908 |
06/02/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
275,40 |
275,40 |
275,40 |
| 4618 |
06/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
973,00 |
973,00 |
973,00 |
| 6047 |
28/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.031,50 |
1.031,50 |
1.031,50 |
| 6049 |
28/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.020,50 |
1.020,50 |
1.020,50 |
| 6532 |
06/08/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.259,40 |
1.259,40 |
1.259,40 |
| 7348 |
03/09/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL- HABITAÇÃO |
254,70 |
0,00 |
0,00 |
| 7369 |
03/09/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL- HABITAÇÃO |
169,80 |
0,00 |
0,00 |
| 7372 |
03/09/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL- HABITAÇÃO |
169,80 |
0,00 |
0,00 |
| 7373 |
03/09/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL- HABITAÇÃO |
1.018,80 |
0,00 |
0,00 |
| 7376 |
03/09/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL- HABITAÇÃO |
212,25 |
0,00 |
0,00 |
| 8095 |
30/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
86,90 |
0,00 |
0,00 |
| 8375 |
10/10/2025 |
OBRAS EM ESTRADAS |
115.029,75 |
0,00 |
0,00 |
| 8384 |
10/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
86,90 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
121.588,70 |
4.559,80 |
4.559,80 |
| Total |
121.588,70 |
4.559,80 |
4.559,80 |
