Exercício: 2025 |
Nome do Credor: Emporio de Ferragens Tk Ltda |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2278 | 26/03/2025 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 178,67 | 178,67 | 178,67 |
5362 | 01/07/2025 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 620,82 | 0,00 | 0,00 |
Sub-total | 799,49 | 178,67 | 178,67 | ||
Total | 799,49 | 178,67 | 178,67 |