Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FERNANDA NEU DOS SANTOS |
Descrição: |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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3105 | 22/04/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
Sub-total | 540,00 | 540,00 | 540,00 | ||
Total | 540,00 | 540,00 | 540,00 |