| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FERNANDA NEU DOS SANTOS |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 3105 | 22/04/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| Sub-total | 540,00 | 540,00 | 540,00 | ||
| Total | 540,00 | 540,00 | 540,00 | ||