Exercício: 2025 |
Nome do Credor: AREIA ROSA PRESENTES LTDA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2722 | 02/04/2025 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 166,40 | 166,40 | 166,40 |
Sub-total | 166,40 | 166,40 | 166,40 | ||
Total | 166,40 | 166,40 | 166,40 |