Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELE EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2222 |
Data de lançamento: |
11/04/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
7 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Aquisição de materiais de limpeza e higiene para Sec.Administração. |
933,20 |
933,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/04/2019 |
Aquisição de materiais de limpeza e higiene para Sec.Administração. |
933,20 |
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24/05/2019 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL |
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933,20 |
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28/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL |
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933,20 |
TOTAL |
933,20 |
933,20 |
933,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.