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Licitação:	7/2019
Órgão:	Secretaria Municipal da Administração
Modalidade:	Pregão Presencial
Data de abertura:	28/03/2019
Hora de abertura:	09:00:00
Data de homologação:	04/04/2019
Edital:	Edital PDF  |  Data da Publicação: 12/03/2019
Julgamento e Classificação da Proposta:	Visualizar
Situação:	Julgada

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Documentos da Licitação

Sequência	Descrição	Observação	Documentos
2272	Edital e anexos		Baixar  |  Visualizar
2273	Edital e anexos		Baixar  |  Visualizar
2288	Convocação-Aviso de edital		Baixar  |  Visualizar
2319	Atas do pregão (propostas/lances/habilitação)		Baixar  |  Visualizar
2320	Atas do pregão (propostas/lances/habilitação)		Baixar  |  Visualizar
2331	Homologada e/ou Adjudicada		Baixar  |  Visualizar

Itens da Licitação

Material	Unid.	Qtde.	Preço Unit.	Preço Total
Total do Fornecedor:				0,00
Fornecedor: BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELE EPP, CPF/CNPJ 07.566.796/0001-93
Papel Hig. Rolão 8 x 300m.	PAC	30,00	18,04000	541,20
Papel toalha rolão 6 x 200m.	PAC	15,00	40,00000	600,00
Papel Higiênico branco 60mt fl simples picotado.	RL	2.000,00	0,60000	1.200,00
Limpa Vidro 250ml.	FR	60,00	2,18000	130,80
Papel Toalha branca de boa qualidade c/5000 un.	PAC	10,00	27,16000	271,60
Vassoura Nylon Boa Qualidade.	UN	40,00	6,79000	271,60
Escova.	UN	15,00	2,82000	42,30
Rodo.	UN	20,00	5,50000	110,00
Flanelas amarelas para limpeza.	UN	35,00	2,74000	95,90
Total do Fornecedor:				3.263,40
Fornecedor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS, CPF/CNPJ 19.885.795/0001-90
Detergente louça emb. 500ml.	FR	200,00	0,77000	154,00
Esponja de aço.	PAC	30,00	0,97000	29,10
Fósforo grade palitos compridos.	CX	25,00	8,90000	222,50
Pedra sanitária.	UN	350,00	0,84000	294,00
Álccol Gel emb. Até 2 lt.	L	20,00	10,71000	214,20
Embalagem plástica picotada de 5lt c/100 und.	RL	5,00	6,50000	32,50
Borracha nº 6.	UN	110,00	0,25000	27,50
Clips pequeno.	CX	40,00	2,42000	96,80
Cola 1kg de boa qualidade.	FR	20,00	12,13000	242,60
Folhas de oficio 75g/m2 A2 com 5.000 fl cada.	CX	12,00	316,00000	3.792,00
Giz branco p/quadro.	CX	10,00	2,42000	24,20
Giz colorido p/quadro.	CX	10,00	2,61000	26,10
Lápis preto nº 2.	UN	72,00	0,38000	27,36
Lápis de 12 cores grande.	CX	50,00	7,43000	371,50
Papel vergê.	PAC	15,00	13,48000	202,20
Pilhas AAA c/4.	PAC	20,00	7,27000	145,40
Pilhas AA c/4.	PAC	20,00	7,27000	145,40
Pilhas C Médias c/2.	PAC	10,00	8,63000	86,30
Timta p/pincel de quadro branco (8verm.e 8 azul) c/100ml.	FR	12,00	9,21000	110,52
Pilhas A23.	UN	10,00	3,39000	33,90
Total do Fornecedor:				6.278,08
Fornecedor: LEANDRO STRINGARI ME, CPF/CNPJ 21.681.063/0001-20
Folhas ofício 75g/m2 A4 com 5.000 fl cada.	CX	120,00	220,37000	26.444,40
Total do Fornecedor:				26.444,40
Fornecedor: Sifa Comercio de Materiais de Limpeza, CPF/CNPJ 27.040.523/0001-18
Álcool emb. 1lt.	L	40,00	6,11000	244,40
Amaciante emb. Até 2lt.	L	140,00	2,20000	308,00
Água sanitária emb. Até 5lt.	L	350,00	2,01000	703,50
Desinfetante banheiro pinho emb. Até 2lt.	L	220,00	1,68000	369,60
Luvas “P”.	PAR	20,00	1,40000	28,00
Luvas “M”.	PAR	60,00	1,40000	84,00
Luvas “G”.	PAR	40,00	1,40000	56,00
Cera líquida amarela emb. Até 2lt.	L	40,00	3,00000	120,00
Sapólio cremoso 300ml.	UN	100,00	1,80000	180,00
Aromatizante spray 400ml.	FR	40,00	5,00000	200,00
Sabonete líquido emb. Até 2lt.	L	80,00	4,00000	320,00
Sabão em pó de boa qualidade emb. de kg.	KG	120,00	3,00000	360,00
Saco para lixo de 100lt./ pct.com 10un.	PAC	400,00	2,50000	1.000,00
Saco para lixo de 50lt./ pct.com 10un.	PAC	600,00	1,15000	690,00
Saco para lixo de 30lt./ pct.com 10un.	PAC	400,00	1,00000	400,00
Saco para lixo de 15lt./ pct.com 10un.	PAC	120,00	0,50000	60,00
Toalha pequena de limpeza.	UN	50,00	2,30000	115,00
Vassoura de palha.	UN	16,00	15,00000	240,00
Pano de chão.	UN	30,00	2,00000	60,00
Total do Fornecedor:				5.538,50
Fornecedor: DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA ME, CPF/CNPJ 27.907.090/0001-55
Esponja de louça.	UN	120,00	0,63000	75,60
Apontadores de lápis.	UN	110,00	0,77000	84,70
Bastão cola quente grosso.	UN	120,00	1,35000	162,00
Bastão cola quente fino.	UN	50,00	0,77000	38,50
Caderno 96 folhas grande.	UN	14,00	8,63000	120,82
Caderno 200 folhas grande.	UN	4,00	12,51000	50,04
Caneta azul de boa qualidade.	UN	400,00	0,92000	368,00
Caneta vermelha de boa qualidade.	UN	150,00	0,92000	138,00
Caneta preta de boa qualidade.	UN	150,00	0,92000	138,00
Cartolina.	UN	150,00	0,87000	130,50
Cartoplex.	UN	150,00	1,21000	181,50
Cola 40gr de boa qualidade.	TB	210,00	1,45000	304,50
Corretivo de boa qualidade 18ml.	VD	20,00	1,45000	29,00
Fita adesiva larga.	RL	80,00	2,30000	184,00
Fita adesiva normal.	UN	30,00	1,64000	49,20
Fita crépe.	UN	40,00	3,39000	135,60
EVA Coloridas.	UN	400,00	1,79000	716,00
Giz de cera grosso 12 cores.	CX	30,00	4,75000	142,50
Grampeador grande 26/6.	UN	10,00	22,71000	227,10
Grampos 26/6.	CX	30,00	5,70000	171,00
Marca texto (25-laranja-25 amarela e 40 verde).	UN	90,00	1,74000	156,60
Massa de modelar colorida 12 cores grossa.	CX	160,00	4,75000	760,00
Papel contact c/25mt.	RL	5,00	67,41000	337,05
Papel pardo c/60cm. de larg. E 9kg.	BOB	12,00	63,82000	765,84
Percevejo.	CX	15,00	2,81000	42,15
Pasta mostruário c/10 envelopes plásticos cada.	UN	10,00	9,50000	95,00
Pasta mostruário c/50 envelopes plásticos cada.	UN	10,00	16,39000	163,90
Pen drive 8gb.	UN	6,00	28,90000	173,40
Pincel atômico cores variadas.	UN	75,00	1,84000	138,00
Pincel para pintura tintas grosso.	UN	100,00	3,68000	368,00
Tesouras escolares.	UN	110,00	4,75000	522,50
Pincel p/quadro branco (35-azul e 55-vermelho).	UN	60,00	3,39000	203,40
Pranchetas acrílicas.	UN	10,00	16,00000	160,00
Tinta p/carimbo.	FR	5,00	3,78000	18,90
Tinta Guache 250ml varias cores.	PT	50,00	6,69000	334,50
Pistola p/ bastão grosso p/ cola quente .	UN	5,00	16,00000	80,00
Réguas plásticas 30cm.	UN	22,00	0,87000	19,14
Alfinete mapa redondo colorido cx. Com 100.	CX	4,00	7,50000	30,00
Total do Fornecedor:				7.814,94
Total:				49.339,32

Contratos/Atas

Documento	Nº/Ano	Fornecedor	CPF/CNPJ	Vigência
Contrato	22/2019	BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELE EPP	07.566.796/0001-93	05/04/2019 à 31/07/2019
Contrato	21/2019	DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA ME	27.907.090/0001-55	05/04/2019 à 31/07/2019
Contrato	20/2019	LEANDRO STRINGARI ME	21.681.063/0001-20	05/04/2019 à 31/07/2019
Contrato	19/2019	LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS	19.885.795/0001-90	05/04/2019 à 31/07/2019
Contrato	18/2019	Sifa Comercio de Materiais de Limpeza	27.040.523/0001-18	05/04/2019 à 31/07/2019

Empenhos Relacionados

Empenho	Data	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
2221	11/04/2019	BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELE EPP	1.719,90	1.719,90	1.719,90
2222	11/04/2019	BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELE EPP	933,20	933,20	933,20
2223	11/04/2019	BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELE EPP	610,30	610,30	610,30
2224	11/04/2019	Sifa Comercio de Materiais de Limpeza	1.154,80	1.154,80	1.154,80
2225	11/04/2019	Sifa Comercio de Materiais de Limpeza	3.090,90	3.090,90	3.090,90
2226	11/04/2019	Sifa Comercio de Materiais de Limpeza	1.292,80	1.292,80	1.292,80
2228	11/04/2019	LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS	4.443,02	4.443,02	4.443,02
2229	11/04/2019	LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS	1.416,29	1.416,29	1.416,29
2230	11/04/2019	LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS	418,77	418,77	418,77
2231	11/04/2019	LEANDRO STRINGARI ME	8.814,80	8.814,80	8.814,80
2232	11/04/2019	LEANDRO STRINGARI ME	15.425,90	15.425,90	15.425,90
2233	11/04/2019	LEANDRO STRINGARI ME	2.203,70	2.203,70	2.203,70
2234	11/04/2019	DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA ME	6.217,55	6.217,55	6.217,55
2235	11/04/2019	DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA ME	1.021,34	1.021,34	1.021,34
2236	11/04/2019	DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA ME	576,05	576,05	576,05
Sub-total			49.339,32	49.339,32	49.339,32