Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SIFA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2225 |
Data de lançamento: |
11/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Aquisição de materiais de limpeza e higiene para Sec.Administração. |
3.090,90 |
3.090,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2019 |
Aquisição de materiais de limpeza e higiene para Sec.Administração. |
3.090,90 |
|
|
| 24/05/2019 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL |
|
3.090,90 |
|
| 27/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL |
|
|
3.090,90 |
| TOTAL |
3.090,90 |
3.090,90 |
3.090,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
