Exercício: 2025 |
Projeto / Atividade: 2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 | 42.097,94 | 42.097,94 | 42.097,94 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SUBVENÇÕES SOCIAIS | 2.978.855,23 | 951.179,02 | 951.179,02 | 951.179,02 |
DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 218.391,16 | 87.130,34 | 51.782,56 | 51.782,56 |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 508.370,63 | 313.574,42 | 162.228,16 | 162.228,16 |
TOTAL | 3.822.617,02 | 1.393.981,72 | 1.207.287,68 | 1.207.287,68 |