Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0001 - ENCARGOS ESPECIAIS DE RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE TRANSFERÊNCIAS |
74.835,10 |
69.835,10 |
69.835,10 |
69.835,10 |
| 0002 - ENCARGOS ESPECIAIS DE SENTENÇAS JUDICIAIS |
220.000,00 |
22.240,54 |
22.240,54 |
22.240,54 |
| 0003 - ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP |
650.000,00 |
649.683,99 |
332.854,38 |
328.222,84 |
| 0004 - ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
2.600.000,00 |
2.263.675,06 |
1.192.801,72 |
1.089.154,62 |
| 0005 - ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS |
125.721,97 |
107.370,89 |
107.370,89 |
107.370,89 |
| 0006 - APOSENTADORIAS SUPORTADAS PELO TESOURO |
101.000,00 |
25.486,87 |
25.486,87 |
25.486,87 |
| 0020 - TRANSFERENCIAS ÀS ENTIDADES |
46.000,00 |
36.113,87 |
36.113,87 |
36.113,87 |
| 0060 - TRANSFERÊNCIA ÀS ENTIDADES - SAÚDE |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0077 - TRANSFERÊNCIA ÀS ENTIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL |
150.000,00 |
108.684,80 |
54.342,36 |
54.342,36 |
| 0090 - MANUTENÇÃO DE AUXÍLIOS E CONVENIOS |
100.000,00 |
65.413,41 |
36.909,93 |
36.909,93 |
| 0099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
600.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1003 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA 3 DE MAIO |
108.182,46 |
74.469,71 |
64.241,57 |
64.241,57 |
| 1004 - CONTRUÇÃO GINÁSIO MUNICIPAL |
271.583,36 |
271.583,36 |
0,00 |
0,00 |
| 1008 - AQUISIÇÃO VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR |
1.137.090,00 |
1.137.090,00 |
1.137.090,00 |
1.137.090,00 |
| 1009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS AGROPECUÁRIAS |
368.439,37 |
264.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1010 - OBRA DE AUMENTO ESCOLA 18 DE ABRIL |
453.543,20 |
398.139,70 |
0,00 |
0,00 |
| 1011 - OBRA DE AUMENTO DE SALAS EMEI VÓ JUSTINA ROSSATTO |
466.366,80 |
466.366,80 |
0,00 |
0,00 |
| 1014 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUAS DIVERSAS |
1.234.110,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1015 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS |
299.921,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1034 - MANUT. E REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA |
93.000,00 |
9.105,00 |
9.105,00 |
9.105,00 |
| 2003 - EXECUÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS |
24.316,67 |
22.333,50 |
22.333,50 |
22.333,50 |
| 2006 - MANUTENÇÃO SUBPREFEITURA FAZENDA COLORADO |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2007 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
125.000,00 |
64.871,36 |
64.871,36 |
63.353,36 |
| 2008 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUNDEC |
250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2020 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
1.470.000,00 |
866.575,25 |
858.779,94 |
849.791,53 |
| 2021 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA |
236.960,76 |
145.215,78 |
145.215,78 |
143.088,39 |
| 2029 - MANUT. DA ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO |
94.500,00 |
2.631,88 |
2.531,88 |
2.081,88 |
| 2030 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO |
96.379,32 |
93.584,44 |
54.697,28 |
46.792,25 |
| 2031 - MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |
3.172.000,00 |
2.632.330,96 |
2.097.317,25 |
2.068.873,16 |
| 2032 - MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL |
251.000,00 |
207.618,22 |
135.804,80 |
130.515,99 |
| 2034 - MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO |
2.502.332,43 |
1.999.185,25 |
1.545.736,69 |
1.545.736,69 |
| 2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EXPOFORT E FESTIVAL GASTRONÔMICO |
150.000,00 |
15.305,00 |
5.305,00 |
5.305,00 |
| 2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA |
3.796.617,02 |
2.189.233,64 |
2.162.655,42 |
2.162.655,42 |
| 2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA |
1.801.816,58 |
918.596,22 |
910.657,62 |
906.632,31 |
| 2041 - MAN. DAS ATIV. DE ADMIN. TRIBUTÁRIA |
100.000,00 |
60.157,34 |
60.157,34 |
60.157,34 |
| 2042 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO FISCAL |
28.000,00 |
21.991,24 |
12.741,24 |
12.541,24 |
| 2050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC |
951.040,30 |
706.057,59 |
607.719,66 |
584.718,48 |
| 2051 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL |
3.169.318,34 |
1.622.985,58 |
1.542.399,55 |
1.533.479,88 |
| 2052 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
2.303.589,09 |
1.290.996,88 |
1.188.627,92 |
1.184.255,64 |
| 2053 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
1.599.118,47 |
822.928,30 |
791.806,62 |
782.287,10 |
| 2054 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA |
1.408.763,66 |
936.924,51 |
916.937,01 |
913.580,73 |
| 2055 - MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR |
212.000,00 |
142.961,16 |
122.243,57 |
122.243,57 |
| 2056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO |
283.500,00 |
105.085,89 |
105.024,09 |
104.417,98 |
| 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA |
317.500,00 |
172.328,03 |
116.042,67 |
115.282,59 |
| 2058 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL |
1.098.633,75 |
565.249,68 |
560.495,93 |
557.279,99 |
| 2059 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR |
297.376,97 |
198.428,43 |
186.561,89 |
185.879,59 |
| 2060 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA SAÚDE |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2061 - PISO DA ENFERMAGEM |
45.000,00 |
18.679,66 |
18.679,66 |
18.679,66 |
| 2062 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
6.547.894,71 |
3.866.388,26 |
3.537.946,14 |
3.501.052,97 |
| 2064 - MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
460.115,49 |
165.695,95 |
155.271,66 |
154.539,18 |
| 2065 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA |
150.302,58 |
67.633,26 |
65.301,30 |
62.895,34 |
| 2067 - SAÚDE BUCAL |
212.000,00 |
107.654,39 |
107.654,39 |
107.654,39 |
| 2068 - PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FEAS |
44.811,80 |
13.930,12 |
12.781,66 |
11.775,66 |
| 2069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO |
53.723,03 |
34.012,79 |
32.440,04 |
32.440,04 |
| 2071 - ATIVIDADE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
74.061,53 |
36.206,85 |
36.206,85 |
36.206,85 |
| 2072 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1.203.155,69 |
652.449,98 |
629.893,79 |
625.087,21 |
| 2073 - REDE DE PROTEÇÃO A FAMILIA |
60.000,00 |
5.010,80 |
5.010,80 |
5.010,80 |
| 2074 - BENEFICIOS EVENTUAIS |
27.146,96 |
18.408,06 |
18.408,06 |
18.408,06 |
| 2075 - MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
13.390,64 |
6.074,43 |
6.074,43 |
6.074,43 |
| 2076 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO |
202.000,00 |
81.080,79 |
57.036,82 |
51.840,34 |
| 2080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
5.247.935,00 |
2.873.519,29 |
2.736.444,64 |
2.704.875,86 |
| 2082 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
32.890,34 |
19.380,96 |
18.509,77 |
18.407,93 |
| 2083 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE REDES DE ÁGUA |
417.254,18 |
155.797,35 |
68.786,38 |
68.786,38 |
| 2091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
2.411.727,12 |
1.249.979,93 |
1.074.115,62 |
1.067.086,99 |
| 2092 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE |
95.028,00 |
60.995,93 |
44.117,57 |
44.117,57 |
| 2097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO |
78.000,00 |
7.946,16 |
7.946,16 |
7.946,16 |
| 2098 - SUPORTE, CAPACITAÇÃOE FORMAÇÃO CONTINUADA P/ SERVIDORES |
42.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
52.271.995,07 |
31.213.680,19 |
25.937.681,98 |
25.626.283,02 |
