| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2053 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500.000,00 | 207.875,72 | 207.875,72 | 207.875,72 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 705.000,00 | 408.894,22 | 408.894,22 | 408.894,22 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100.000,00 | 26.057,64 | 26.057,64 | 20.538,12 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 | 2.991,74 | 2.991,74 | 2.991,74 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 150.000,00 | 110.575,31 | 110.575,31 | 110.575,31 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 67.278,10 | 46.265,57 | 18.050,57 | 13.975,77 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 66,85 | 66,85 | 66,85 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.622,37 | 6.372,37 | 6.222,37 | 6.222,37 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 27.718,00 | 13.828,88 | 11.147,00 | 11.147,00 |
| TOTAL | 1.599.118,47 | 822.928,30 | 791.881,42 | 782.287,10 |
