Exercício: 2025 |
Projeto / Atividade: 2053 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 600.000,00 | 87.768,69 | 87.768,69 | 87.768,69 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 800.000,00 | 238.003,52 | 238.003,52 | 238.003,52 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100.000,00 | 10.130,03 | 10.130,03 | 10.130,03 |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 | 2.991,74 | 2.991,74 | 2.991,74 |
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 150.000,00 | 68.008,80 | 68.008,80 | 68.008,80 |
DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | 39.215,00 | 33.594,52 | 4.819,52 | 4.819,52 |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 5.072,37 | 5.072,37 | 5.072,37 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.490,00 | 3.218,00 | 3.218,00 | 3.218,00 |
TOTAL | 1.726.205,00 | 448.787,67 | 420.012,67 | 420.012,67 |