Exercício: 2025 |
Projeto / Atividade: 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 50.000,00 | 4.883,65 | 4.883,65 | 4.883,65 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 69.000,00 | 17.319,35 | 17.319,35 | 17.319,35 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.000,00 | 2.229,58 | 2.229,58 | 760,08 |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 2.000,00 | 1.430,28 | 1.430,28 | 1.430,28 |
SUBVENÇÕES SOCIAIS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 | 706,08 | 706,08 | 706,08 |
MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 4.071,21 | 4.071,21 | 4.071,21 |
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120.000,00 | 44.396,61 | 13.988,40 | 13.988,40 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
TOTAL | 312.500,00 | 75.332,76 | 44.924,55 | 43.455,05 |