| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2052 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 80.000,00 | 30.661,73 | 30.661,73 | 30.661,73 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 300.000,00 | 131.296,58 | 131.296,58 | 131.296,58 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.000,00 | 4.256,99 | 4.256,99 | 3.377,36 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 50.000,00 | 23.066,45 | 23.066,45 | 23.066,45 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 50.000,00 | 37.864,08 | 37.864,08 | 37.864,08 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 500.357,51 | 275.416,17 | 271.799,57 | 268.153,57 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 919,19 | 359,19 | 359,19 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 930.291,58 | 367.319,00 | 328.167,75 | 303.795,69 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 144.940,00 | 144.940,00 | 144.940,00 | 144.940,00 |
| TOTAL | 2.173.589,09 | 1.015.740,19 | 972.412,34 | 943.514,65 |
