Exercício: 2025 |
Projeto / Atividade: 2052 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 80.000,00 | 21.138,60 | 21.138,60 | 21.138,60 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 350.000,00 | 83.764,81 | 83.764,81 | 83.764,81 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.000,00 | 3.658,90 | 3.658,90 | 1.108,56 |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 50.000,00 | 13.193,66 | 12.542,31 | 12.542,31 |
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 50.000,00 | 24.086,19 | 24.086,19 | 23.884,88 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | 500.357,51 | 202.651,08 | 184.683,46 | 184.683,46 |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 192,81 | 192,81 | 192,81 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 941.731,58 | 135.070,69 | 129.400,69 | 129.400,69 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 2.091.089,09 | 483.756,74 | 459.467,77 | 456.716,12 |