Exercício: 2025 |
Projeto / Atividade: 2054 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 250.000,00 | 103.516,36 | 103.516,36 | 103.516,36 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 700.000,00 | 319.693,59 | 319.693,59 | 319.693,59 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.000,00 | 14.166,14 | 14.166,14 | 7.234,10 |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 86,73 | 86,73 | 86,73 |
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 200.000,00 | 69.596,17 | 69.596,17 | 69.596,17 |
DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | 23.237,50 | 1.199,95 | 1.199,95 | 1.199,95 |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 1.204.737,50 | 508.258,94 | 508.258,94 | 501.326,90 |