| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2058 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 318.000,00 | 161.312,21 | 161.312,21 | 161.312,21 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 550.000,00 | 464.824,88 | 464.824,88 | 464.824,88 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 40.000,00 | 26.490,07 | 26.490,07 | 22.863,89 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 150.000,00 | 121.389,04 | 121.389,04 | 121.072,23 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 21.073,75 | 17.847,23 | 11.330,11 | 10.372,11 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14.810,00 | 11.190,00 | 11.190,00 | 11.190,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.500,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 |
| TOTAL | 1.107.883,75 | 803.283,43 | 796.766,31 | 791.865,32 |
