| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2058 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 315.000,00 | 126.841,82 | 126.841,82 | 126.841,82 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 550.000,00 | 378.322,67 | 378.322,67 | 378.322,67 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 40.000,00 | 19.721,13 | 19.721,13 | 19.537,12 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 150.000,00 | 101.243,32 | 101.243,32 | 101.243,32 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 21.073,75 | 12.858,16 | 9.224,41 | 8.889,31 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14.810,00 | 8.950,00 | 8.950,00 | 7.670,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.500,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 |
| TOTAL | 1.104.883,75 | 648.167,10 | 644.533,35 | 642.734,24 |
