| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2058 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 310.000,00 | 89.790,08 | 89.790,08 | 89.790,08 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 550.000,00 | 263.949,43 | 263.949,43 | 263.949,43 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 40.000,00 | 13.042,25 | 13.042,25 | 9.826,31 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 150.000,00 | 81.337,02 | 81.337,02 | 81.337,02 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 23.633,75 | 9.469,76 | 5.617,71 | 5.424,05 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.000,00 | 2.240,00 | 2.240,00 | 2.240,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.500,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 |
| TOTAL | 1.093.633,75 | 460.058,54 | 456.206,49 | 452.796,89 |
