| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2058 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 310.000,00 | 71.447,64 | 71.447,64 | 71.447,64 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 550.000,00 | 215.011,73 | 215.011,73 | 215.011,73 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 40.000,00 | 9.931,08 | 9.826,31 | 6.610,37 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 150.000,00 | 71.333,01 | 71.333,01 | 71.333,01 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 23.633,75 | 8.336,90 | 4.185,25 | 4.185,25 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.000,00 | 2.240,00 | 2.240,00 | 2.240,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 |
| TOTAL | 1.096.133,75 | 378.530,36 | 374.273,94 | 371.058,00 |
