Documento: | Contrato |
Número/Ano: | 36/2024 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Processo: | 40/2024 |
Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
Data da Assinatura: | 11/09/2024 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 11/09/2024 |
Vigência: | 11/09/2024 à 11/03/2025 |
Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
Objetivo: | Contratação para fornecimento de combustíveis para abastecimento da frota de veículos automotores e máquinas, da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Valos/RS, de acordo com as especificações, quantidades, estimativas e condições constantes no edital e nos seus anexos. |
Contratado: | INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
CNPJ/CPF: | 08.184.688/0001-19 |
Contrato na Integra: | Visualizar |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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MARCIA ROSSATTO FREDI | Gestor | 11/09/2024 | 11/03/2025 |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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Outros | Súmula do contrato | 13/09/2024 | Download | |
Outros | Súmula do contrato | 13/09/2024 | Download | |
Outros | Súmula do contrato | 13/09/2024 | Download | |
Outros | Súmula do contrato | 13/09/2024 | Download | |
Outros | Súmula do contrato | 13/09/2024 | Download | |
Outros | Contrato | 11/09/2024 | Download |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAÚDE |
Programa: | ATENÇÃO A SAUDE |
Projeto/Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 6715/2024 |
Valor: | R$ 67,90 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAÚDE |
Programa: | ATENÇÃO A SAUDE |
Projeto/Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 6716/2024 |
Valor: | R$ 135,80 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAÚDE |
Programa: | ATENÇÃO A SAUDE |
Projeto/Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 6719/2024 |
Valor: | R$ 169,75 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAÚDE |
Programa: | ATENÇÃO A SAUDE |
Projeto/Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 6724/2024 |
Valor: | R$ 169,75 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAÚDE |
Programa: | ATENÇÃO A SAUDE |
Projeto/Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 6725/2024 |
Valor: | R$ 169,75 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAÚDE |
Programa: | ATENÇÃO A SAUDE |
Projeto/Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 6732/2024 |
Valor: | R$ 135,80 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAÚDE |
Programa: | ATENÇÃO A SAUDE |
Projeto/Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 6733/2024 |
Valor: | R$ 135,80 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAÚDE |
Programa: | ATENÇÃO A SAUDE |
Projeto/Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 6750/2024 |
Valor: | R$ 67,90 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAÚDE |
Programa: | ATENÇÃO A SAUDE |
Projeto/Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 6751/2024 |
Valor: | R$ 135,80 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAÚDE |
Programa: | ATENÇÃO A SAUDE |
Projeto/Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 6762/2024 |
Valor: | R$ 135,80 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAÚDE |
Programa: | ATENÇÃO A SAUDE |
Projeto/Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 6828/2024 |
Valor: | R$ 135,80 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAÚDE |
Programa: | ATENÇÃO A SAUDE |
Projeto/Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 6846/2024 |
Valor: | R$ 135,80 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAÚDE |
Programa: | ATENÇÃO A SAUDE |
Projeto/Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 6848/2024 |
Valor: | R$ 135,80 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAÚDE |
Programa: | ATENÇÃO A SAUDE |
Projeto/Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 7110/2024 |
Valor: | R$ 135,80 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAÚDE |
Programa: | ATENÇÃO A SAUDE |
Projeto/Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 7112/2024 |
Valor: | R$ 339,50 |