Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3680 |
26/09/2016 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
99,60 |
99,60 |
99,60 |
| 3816 |
03/10/2016 |
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
534,20 |
534,20 |
534,20 |
| 3919 |
03/10/2016 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
1.870,80 |
1.870,80 |
1.870,80 |
| 4103 |
26/10/2016 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 4104 |
26/10/2016 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
110,90 |
110,90 |
110,90 |
| 4132 |
26/10/2016 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
208,50 |
208,50 |
208,50 |
| 4150 |
26/10/2016 |
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
1.742,00 |
1.742,00 |
1.742,00 |
| 4435 |
16/11/2016 |
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
2.890,00 |
2.890,00 |
2.890,00 |
| 4445 |
16/11/2016 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 4653 |
01/12/2016 |
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
84,60 |
84,60 |
84,60 |
| 4668 |
01/12/2016 |
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
2.532,80 |
2.532,80 |
2.532,80 |
| 4788 |
06/12/2016 |
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS |
575,00 |
575,00 |
575,00 |
| 4837 |
14/12/2016 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
182,50 |
182,50 |
182,50 |
| 4915 |
14/12/2016 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
112,90 |
112,90 |
112,90 |
| Sub-total |
11.773,80 |
11.773,80 |
11.773,80 |
| Total |
30.877,11 |
30.877,11 |
30.877,11 |
