Despesas Orçamentárias por Programa
Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
0010 - TRANSFERENCIA PARA CONSÓRCIOS |
13.527,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0021 - ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
4.489.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0027 - EDIFICACOES PUBLICAS |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0028 - ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO |
1.227.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0029 - ASSISTENCIA FINANCEIRA |
70.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL |
776.163,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0099 - GASTOS COM RECURSOS DA CIDE |
9.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0122 - ADMINISTRACAO DA SAUDE E FUNDO DA SAUDE |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0124 - ATENÇÃO A SAUDE |
4.644.119,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0130 - DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE |
98.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0161 - ADMINISTRACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO |
1.030.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0163 - EDUCACAO INFANTIL |
1.133.728,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0164 - EDUCACAO ESPECIAL |
280.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0167 - TRANSPORTE ESCOLAR |
645.570,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0168 - ALIMENTACAO ESCOLAR |
70.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0172 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO |
263.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0173 - SALARIO EDUCAÇÃO |
210.225,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0174 - ENSINO FUNDAMENTAL |
1.977.412,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0202 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL |
204.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0282 - PROTECAO AO MEIO AMBIENTE E TURISMO |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0313 - ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO A PRODUCAO AGRICOLA FAMILIAR |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0317 - PROGRAMA DE IRRIGAÇÃO AGROPECUÁRIA |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0318 - DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA |
813.765,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0391 - DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0402 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0410 - MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0411 - ENCARGOS E SERVIÇOS DO URBANISMO |
2.666.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0412 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
486.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TOTAL |
22.971.611,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |