Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17027 |
23/12/2015 |
BRASIL TELECOM S/A |
99,98 |
99,98 |
99,98 |
| 17029 |
23/12/2015 |
BRASIL TELECOM S/A |
99,99 |
99,99 |
99,99 |
| 17031 |
23/12/2015 |
FAZENDA DO SENHOR JESUS RAIO DE ESPERANÇA PACTO NH |
8.160,00 |
8.160,00 |
8.160,00 |
| 17032 |
23/12/2015 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
1.094,30 |
1.094,30 |
1.094,30 |
| 17033 |
23/12/2015 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
397,92 |
397,92 |
397,92 |
| 17034 |
23/12/2015 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
596,88 |
596,88 |
596,88 |
| 17035 |
23/12/2015 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
198,96 |
198,96 |
198,96 |
| 17036 |
23/12/2015 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
497,41 |
497,41 |
497,41 |
| 17037 |
23/12/2015 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
| 17038 |
23/12/2015 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
| 17039 |
23/12/2015 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
| 17040 |
23/12/2015 |
OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA |
788,00 |
788,00 |
788,00 |
| 17041 |
23/12/2015 |
OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA |
788,00 |
788,00 |
788,00 |
| 17042 |
23/12/2015 |
OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA |
788,00 |
788,00 |
788,00 |
| 17043 |
23/12/2015 |
OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA |
788,00 |
788,00 |
788,00 |
| 17044 |
23/12/2015 |
BALLEN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE FITNESS LTDA - |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 17045 |
23/12/2015 |
BALLEN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE FITNESS LTDA - |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 17046 |
23/12/2015 |
PIOVESAN TRANSPORTES LTDA - ME |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| 17047 |
23/12/2015 |
PIOVESAN TRANSPORTES LTDA - ME |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| 17048 |
23/12/2015 |
PIOVESAN TRANSPORTES LTDA - ME |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| Sub-total |
25.635,88 |
25.635,88 |
25.635,88 |
