Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15127 |
03/10/2017 |
SUPERMERCADO FREU LTDA |
801,16 |
801,16 |
801,16 |
| 15129 |
03/10/2017 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
334,00 |
334,00 |
334,00 |
| 15133 |
03/10/2017 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
86,92 |
86,92 |
86,92 |
| 15137 |
03/10/2017 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 15150 |
04/10/2017 |
BARRILGAS COMÉRCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA ME |
2.520,00 |
2.520,00 |
2.520,00 |
| 15154 |
04/10/2017 |
EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA |
136,47 |
136,47 |
136,47 |
| 15155 |
04/10/2017 |
EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 15205 |
04/10/2017 |
NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 15208 |
04/10/2017 |
VALDERI ANTONIO NARDINO ME |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 15209 |
04/10/2017 |
JANETE CECILIA TONELO GRAFITTI - ME |
96,60 |
96,60 |
96,60 |
| 15210 |
04/10/2017 |
JANETE CECILIA TONELO GRAFITTI - ME |
901,75 |
901,75 |
901,75 |
| 15211 |
04/10/2017 |
MENUZZI & MENUZZI LTDA ME |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 15212 |
04/10/2017 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
1.373,10 |
1.373,10 |
1.373,10 |
| 15213 |
04/10/2017 |
R PINHEIRO |
1.546,90 |
1.546,90 |
1.546,90 |
| 15214 |
04/10/2017 |
BRUNO ANTONIO LAVARDA 46014250000 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 15215 |
04/10/2017 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
154,35 |
154,35 |
154,35 |
| 15216 |
04/10/2017 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
| 15218 |
04/10/2017 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
1.883,00 |
1.883,00 |
1.883,00 |
| 15220 |
04/10/2017 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
373,66 |
373,66 |
373,66 |
| 15224 |
04/10/2017 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
346,00 |
346,00 |
346,00 |
| Sub-total |
17.033,91 |
17.033,91 |
17.033,91 |
