Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17915 |
22/11/2017 |
ARMARINHOS VN LTDA |
103,00 |
103,00 |
103,00 |
| 17916 |
22/11/2017 |
RESTAURANTE MORESCO EIRELI - ME |
487,00 |
487,00 |
487,00 |
| 17918 |
22/11/2017 |
R PINHEIRO |
221,78 |
221,78 |
221,78 |
| 17920 |
22/11/2017 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
89,70 |
89,70 |
89,70 |
| 17921 |
22/11/2017 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
73,80 |
73,80 |
73,80 |
| 17925 |
22/11/2017 |
EDGAR NELCI COCCO |
453,59 |
453,59 |
453,59 |
| 17926 |
22/11/2017 |
MARINEIDE ALVES DA SILVA ME |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| 17928 |
22/11/2017 |
ALESSI MINERAÇÃO LTDA EPP |
358,41 |
358,41 |
358,41 |
| 17929 |
22/11/2017 |
DROGARIA KOGLER EIRELI - EPP |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| 17932 |
22/11/2017 |
DROGARIA KOGLER EIRELI - EPP |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| 17933 |
22/11/2017 |
ELIANDRO BUZATTO DOS SANTOS ME |
249,00 |
249,00 |
249,00 |
| 17934 |
22/11/2017 |
ELIANDRO BUZATTO DOS SANTOS ME |
355,00 |
355,00 |
355,00 |
| 17936 |
22/11/2017 |
DROGARIA KOGLER EIRELI - EPP |
378,00 |
378,00 |
378,00 |
| 17937 |
22/11/2017 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
521,82 |
521,82 |
521,82 |
| 17938 |
22/11/2017 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
1.032,00 |
1.032,00 |
1.032,00 |
| 17940 |
22/11/2017 |
VALDEMIR DE AVILA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 17942 |
22/11/2017 |
VOLMIR MARIN |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 17945 |
22/11/2017 |
BRUNO ANTONIO LAVARDA 46014250000 |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
| 17946 |
22/11/2017 |
S SILVA & FILHOS LTDA |
449,40 |
449,40 |
449,40 |
| 17947 |
22/11/2017 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.635,42 |
1.635,42 |
1.635,42 |
| Sub-total |
7.812,92 |
7.812,92 |
7.812,92 |
