Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18445 |
28/11/2017 |
CEMAIL CENTRAL DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 18447 |
28/11/2017 |
CEMAIL CENTRAL DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 18454 |
28/11/2017 |
VOLNI FELIN ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 18455 |
28/11/2017 |
VOLNI FELIN ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 18456 |
28/11/2017 |
VOLNI FELIN ME |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 18457 |
28/11/2017 |
VALCIR ROSSET 72784628949 |
658,00 |
658,00 |
658,00 |
| 18461 |
28/11/2017 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
| 18462 |
28/11/2017 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI |
14,90 |
14,90 |
14,90 |
| 18463 |
28/11/2017 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 18464 |
28/11/2017 |
OPTTISUL TELECOM LTDA - EPP |
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
| 18477 |
28/11/2017 |
VOLNI FELIN ME |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 18478 |
28/11/2017 |
VOLNI FELIN ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 18479 |
28/11/2017 |
VOLNI FELIN ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 18483 |
28/11/2017 |
VOLNI FELIN ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 18484 |
28/11/2017 |
ROBERTO DA SILVA 01931022003 |
1.470,00 |
1.470,00 |
1.470,00 |
| 18494 |
28/11/2017 |
RESIDENCIAL TERAPÊUTICO NOVA ESPERANÇA |
3.047,20 |
3.047,20 |
3.047,20 |
| 18495 |
28/11/2017 |
RESIDENCIAL TERAPÊUTICO NOVA ESPERANÇA |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 18498 |
28/11/2017 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 18499 |
28/11/2017 |
CLAUDIA BASSANELLO |
242,28 |
242,28 |
242,28 |
| 18501 |
28/11/2017 |
CLINICA SANTA MARGARIDA LTDA |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
| Sub-total |
12.652,28 |
12.652,28 |
12.652,28 |
