Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12286 |
10/07/2018 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
6.832,88 |
6.832,88 |
6.832,88 |
| 12287 |
10/07/2018 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
558,33 |
558,33 |
558,33 |
| 12290 |
10/07/2018 |
EMBRATEL E.B.TELECOMUNICACOES |
66,11 |
66,11 |
66,11 |
| 12291 |
10/07/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
233,31 |
233,31 |
233,31 |
| 12292 |
10/07/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
44,01 |
44,01 |
44,01 |
| 12293 |
10/07/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
156,76 |
156,76 |
156,76 |
| 12294 |
10/07/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
64,73 |
64,73 |
64,73 |
| 12295 |
10/07/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
88,02 |
88,02 |
88,02 |
| 12303 |
11/07/2018 |
MARNEY ANTONIO VIEIRA DA COSTA |
910,00 |
910,00 |
910,00 |
| 12304 |
11/07/2018 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
1.605,81 |
1.605,81 |
1.605,81 |
| 12305 |
11/07/2018 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
25.678,06 |
25.678,06 |
25.678,06 |
| 12306 |
11/07/2018 |
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 12307 |
11/07/2018 |
VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS ME |
3.700,00 |
3.700,00 |
3.700,00 |
| 12308 |
11/07/2018 |
S & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALA |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 12314 |
11/07/2018 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 12315 |
11/07/2018 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 12316 |
11/07/2018 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 12321 |
11/07/2018 |
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
463,20 |
463,20 |
463,20 |
| 12322 |
11/07/2018 |
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
173,70 |
173,70 |
173,70 |
| 12323 |
11/07/2018 |
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
149,57 |
149,57 |
149,57 |
| Sub-total |
42.342,49 |
42.342,49 |
42.342,49 |
