Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18124 |
03/10/2018 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
547,14 |
547,14 |
547,14 |
| 18125 |
03/10/2018 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
497,41 |
497,41 |
497,41 |
| 18126 |
03/10/2018 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
1.202,77 |
1.202,77 |
1.202,77 |
| 18127 |
03/10/2018 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
1.044,17 |
1.044,17 |
1.044,17 |
| 18128 |
03/10/2018 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
1.566,25 |
1.566,25 |
1.566,25 |
| 18129 |
03/10/2018 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
887,54 |
887,54 |
887,54 |
| 18130 |
03/10/2018 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
887,54 |
887,54 |
887,54 |
| 18132 |
03/10/2018 |
ROSANA TERESA VANZIN ME |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 18133 |
03/10/2018 |
ROSANA TERESA VANZIN ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 18134 |
03/10/2018 |
ROSANA TERESA VANZIN ME |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 18137 |
03/10/2018 |
MECANICA PERALTA LTDA ME |
1.176,00 |
1.176,00 |
1.176,00 |
| 18138 |
03/10/2018 |
ELIO CAMPOS SEGURANÇA |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 18142 |
03/10/2018 |
ANTONIO CARLOS FERRAZ 39974537053 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 18143 |
03/10/2018 |
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO |
385,05 |
385,05 |
385,05 |
| 18144 |
03/10/2018 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
1.774,05 |
1.774,05 |
1.774,05 |
| 18145 |
03/10/2018 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
| 18146 |
03/10/2018 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
134.000,00 |
134.000,00 |
134.000,00 |
| 18147 |
03/10/2018 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
16.000,00 |
16.000,00 |
16.000,00 |
| 18148 |
04/10/2018 |
THAIS REGINA SELVA |
275,85 |
275,85 |
275,85 |
| 18151 |
04/10/2018 |
UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSIST |
232.259,88 |
232.259,88 |
232.259,88 |
| Sub-total |
446.098,65 |
446.098,65 |
446.098,65 |
