Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
8510 |
03/05/2019 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
8516 |
03/05/2019 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
8520 |
03/05/2019 |
NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI |
32.795,00 |
32.795,00 |
32.795,00 |
8521 |
03/05/2019 |
OI S. A. |
199,91 |
199,91 |
199,91 |
8522 |
03/05/2019 |
OI S. A. |
559,61 |
559,61 |
559,61 |
8523 |
03/05/2019 |
PR-IMPRENSA NACIONAL |
165,20 |
165,20 |
165,20 |
8524 |
03/05/2019 |
VIRTUALBIT SERVICOS EM INFORMATICA LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
8525 |
03/05/2019 |
VIRTUALBIT SERVICOS EM INFORMATICA LTDA |
755,00 |
755,00 |
755,00 |
8526 |
03/05/2019 |
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO |
112,62 |
112,62 |
112,62 |
8530 |
03/05/2019 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
8533 |
03/05/2019 |
RETIRO COMUNITÁRIO DE REABILITAÇÃO OCUPACIONAL REC |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
8534 |
03/05/2019 |
MARCO ANTONIO KUYAWA |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
8535 |
03/05/2019 |
MARCO ANTONIO KUYAWA |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
8536 |
03/05/2019 |
ODIRLEI DA ROCHA 00547284012 |
870,00 |
870,00 |
870,00 |
8537 |
03/05/2019 |
ODIRLEI DA ROCHA 00547284012 |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
8541 |
06/05/2019 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
8542 |
06/05/2019 |
ANTONIO CARLOS FERRAZ 39974537053 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
8543 |
06/05/2019 |
DAMTUR VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
8547 |
06/05/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
399,90 |
399,90 |
399,90 |
8548 |
06/05/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
462,20 |
462,20 |
462,20 |
Sub-total |
46.929,44 |
46.929,44 |
46.929,44 |