Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9037 |
13/05/2019 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
112,30 |
112,30 |
112,30 |
| 9038 |
13/05/2019 |
CLEITON VIANA 03601522012 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 9041 |
13/05/2019 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
208,83 |
208,83 |
208,83 |
| 9044 |
13/05/2019 |
UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSIST |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
| 9045 |
13/05/2019 |
UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSIST |
240.741,36 |
240.741,36 |
240.741,36 |
| 9048 |
13/05/2019 |
LITOGRAFIA PLUMA LTDA ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 9049 |
13/05/2019 |
LITOGRAFIA PLUMA LTDA ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 9052 |
13/05/2019 |
LEONARDO RAZIA MACHADO 03792101009 |
1.960,00 |
1.960,00 |
1.960,00 |
| 9053 |
13/05/2019 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
228,00 |
228,00 |
228,00 |
| 9056 |
13/05/2019 |
JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 9058 |
13/05/2019 |
JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 9059 |
13/05/2019 |
LUIZ NOGUEIRA 76678040015 |
1.690,00 |
1.690,00 |
1.690,00 |
| 9061 |
13/05/2019 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 9063 |
13/05/2019 |
FLAVIO DE ALMEIDA 92641032015 |
855,00 |
855,00 |
855,00 |
| 9067 |
14/05/2019 |
VOLNI FELIN ME |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 9068 |
14/05/2019 |
VOLNI FELIN ME |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
| 9069 |
14/05/2019 |
VOLNI FELIN ME |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 9070 |
14/05/2019 |
TOP SERVICES INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI |
125,29 |
125,29 |
125,29 |
| 9072 |
14/05/2019 |
DEIVIS SEPP ME |
895,00 |
895,00 |
895,00 |
| 9073 |
14/05/2019 |
CREA-RS |
85,96 |
85,96 |
85,96 |
| Sub-total |
249.188,74 |
249.188,74 |
249.188,74 |
